无票收入,做账,销售额,申报,增值税,税务局,申报表

老师您好，6月有笔77000无票收入，做账时以77000来计算销售额：72641.51税额是：4358.49，但是当月申报纳税的时候写错了，写成销售额：72141.51，税额是：4328.49 ，等于，6月份申报增值税是错了，这种情况，老师建议是要去税务局改申报表，还是可以改一下账，等到10月份申报纳税的时候补上去，差额销售额:550 税额:30#房地产#

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老师您好，比较复杂，我们是小规模公司，就是19年我们公司是代理会计做账，然后当年她把1-3月份收入计入了4月份主营业务收入，但是没有开票，超出了30万导致我们交了增值税，但是没有做无票收入申报企业所得税，然后我就在19年12月份红冲了这笔收入计入了预收账款，分别在后三个月开完的这笔钱，共计二十一万多，我可能做错了老师假如税务局查账我该怎么解释#商业#

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你好，我们是即征即退企业，申报增值税的时候附表（一）填错了，当时7月份本不应该勾选一张增值税专用发票，但是以勾选，主要应把该票税额填在即征即退项中，但是填写在一般项中，现在就在一般项中多了这张税额，导致每个月金额与我们内部系统的数据不一致，就是本月做账可不可以把这样票的税项调在一般项中，这样就可以与之前错勾选完填写的报表的多出来的一般项完全吻合，就可以与我们单位系统做账数据相吻合，之后单位系统中的数据就可以与税务局报表数据吻合就没有差异，如果不去调整就会每个月报表数据与系统做账数据有出入，税务局沟通过可以企业内部调账，不受影像，您这里有什么好的办法？#出纳#

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小规模纳税人：公司收到推广服务费1396.58元，如果安装业务开票的话，现代服务*推广服务：金额是1382.76元，税额是13.82元。对方是微信视频号，没要求开票就可以提现到账户，所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候，要在哪里填无票收入？有减免可以填吗？#出纳#

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老师你好，账面调整以前年度损益调整，增加了一笔去年的收入，那现在这笔增值税在申报表上是按照做账月份填报，还是更正申报呢？#房地产#

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一般纳税人异地预缴增值税的申报时间怎么确定的，是在工程建设期间内，每月都要去税务局进行预缴吗？预缴表中销售额一栏填写0，可以吗？#建筑工程#

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关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税（2019年至2021年）是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款，以后再开票如何申报税务报表？？#工业制造#

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一般纳税人的茶叶公司，自用和作为职工福利的茶叶应该怎么做账？增值税和所得税怎么处理？需要在申报增值税时做无票收入填列吗?#商业#

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小规模纳税人，会计准则是小企业会计准则。发票是2021年4月份开的，在2022年3月份红冲。4月份申报增值税，税务局退回附加税，4月份关于这个附加税要如何做账？#初级#

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请问今年1月开出的一笔增值税发票20w是去年已经做了无票收入申报过的，忘记了，开票当月又申报了一次，可以在本月的增值税申报表中做负数申报吗？还是必须更正1月申报表呢？#其他行业#

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增值税申报数据有误#服务业#

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小规模纳税人，在22年一季度有一笔收款，当时的会计直接确认收入了，但没有开票，季末也做了增值税结转，在季度申报的时候填的是免税销售额，这个需要重新做账处理么，客户不要票。#商业#

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2021年增值税加计10%抵减没做，现在税务局要我们改12月申报表，2021年也没做账，报表已经上报了，现在账能坐在2022年吗？怎么做呢？#房地产#

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公司是销售批发农产品的蔬菜、猪肉等等，增值税减免税申报，财务公司报的税，增值税及附加税费申报表上有免税销售额，可是为什么增值税减免税申报明细表上的，免税项目，是没有填写销售额呢？#餐饮酒店#

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申报无票收入填入1%的税率中，可是为什么申报表的是3%，那做账时是根据申报表填还是怎样#房地产#

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我们公司10月份有申报延期缴纳税款，当时预缴10%税款，但是预缴的这个税款没有填进申报表里，这个月缴纳延期税款的时候又缴纳了全额，然后去税务局更正了10月的申报表，申请退税，但是我在这个月的增值税的时候，为什么期末未交税款、本期欠缴税款还是有金额呢，是更正的申报表没有同步到这个月吗？#房地产#

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如果小规模纳税人既有税务局代开的专票又有普票，按季度申报增值税的时候这个45万的销售额里面包不包含代开专票的销售额？比如代开了10万的专票，有25万的普票，那这10万填到专票的那一栏，25万填到免增值税的那一栏对吗？#商业#

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一般纳税人他开的发票 他开了一张负数的 比如说是5万，增值税上面那个申报表上呢，税务局说他不能填5万，你只能填零，你明白我的意思啊，只能填零，不能填5万，然后呢，在季度申报的时候比如说这个发票就是九月份开的 是开了个负的5万，增值税申报表上不能写-5，只能写零，可是所得税申报表呢，他是7893个月的，假如七月份是10万 八月是10万，那么我这个收入的所得税申报表上，到底是用20减去五填那个15万，还是写20万不算那个付的5万呢？#其他行业#

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勾选抵扣认证，为什么它显示说未到申报期？#其他行业#

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老师，我是小规模一般纳税人，新开的，只有货币资金，其他应收款，长期股权投资，管理费用. 财务费用，实收资产，没有销售额，没有销项税额，进项税额，是不是增值税小规模纳税人申报，城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表，印花税税源采集，居民企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2021年版），财产和行为税纳税申报表（印花税），这些都可以进行零申报？#其他行业#

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