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andy老师
如果是用配件生产机器的,那么配件记到原材料,如果是生产的产品很多,那么原材料应该增加二级及以上的明细账。 查看全部回复
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含税收入包含开票收入和未开票收入 查看全部回复
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venus老师
这个不算的 查看全部回复
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李伟老师
金额小的直接计入费用就可以,当然你也可以记到固定资产 查看全部回复
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会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
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入库是放在入账的时候 查看全部回复
2810
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
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Annina老师
属于 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3219
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3958
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
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一般分类汇总就是excel表格 查看全部回复
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参考非盈利组织的科目设置 查看全部回复
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需要根据具体情形分别处理,比如: 如果根据当地政府的强制要求,员工必须在接受核酸检测并获得阴性结果后才能上岗的,可以在“管理费用”科目下设置“检测费”明细科目; 如果是员工出差需要接受核酸检测的,员工核酸检测费用计入差旅费; 如果员工接受核酸检测并非当地政府强制性的要求,员工核酸检测费用可以计入福利费。 查看全部回复
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如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3712
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
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不需要的 查看全部回复
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季度申报时免税 查看全部回复
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高老师
你好,用的 查看全部回复
3502
Afei老师
设备是自用,还是做为商品销售 查看全部回复
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你好,借:应付职工薪酬-社保 dai:银行存款 查看全部回复
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挂其他应付款 查看全部回复
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你好,应该冲减你的销售收入 查看全部回复
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税务师晓雨
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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你好,专票还是普票? 查看全部回复
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同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 收到钱,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
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房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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同学你说怎么做帐吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4137
大宁老师
做一笔负数冲红,再按正确分录做进去 查看全部回复
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借管理费用-福利费dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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按照实际销售额缴纳 查看全部回复
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你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款/现金等等 查看全部回复
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可以??让甲方写个委托付款证明,盖上公章 查看全部回复
3298
夏老师
如果整张凭证冲销,可以在菜单找到冲销凭证,输入原凭证号,冲销。如果部分冲销,可以增加录入凭证,借dai方金额录为负数即可 查看全部回复
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按照正常的开 查看全部回复
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王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
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真实支出的可以 查看全部回复
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不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
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是什么原因想要多缴税? 查看全部回复
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销售费用-办公费 查看全部回复
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如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
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个税是又公司代扣代缴的,您多交的这部分个税是属于员工工资薪酬部分,收到税局退回的个税,应该支付给上月未进行专项扣除而导致多缴纳的员工。 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 应交税费-个税 收到的时候 查看全部回复
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上个月如果多计提,就冲回多交个税的金额 个税退回时: 借:银行存款 dai:应交税费~应交个税 计提错误的话,应调整以前分录: 借:应交税费~应交个人所得税 dai:应付职工薪酬~工资 将扣除员工的部分工资返还员工 借:应付职工薪酬~工资 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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好久做的税务登记? 查看全部回复
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你们是小规模纳税人吗,可以季度 查看全部回复
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这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
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委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天 查看全部回复
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直接按照1%做 查看全部回复
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票是开给你们的吗 查看全部回复
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可以分两步做账:第一步,通过发出商品科目来做即借:发出商品dai:库存商品第二步,销售发票有时,借:银行存款或应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)同时:借:主营业务成本dai:发出商品 查看全部回复
3977
你好,你好,高新技术企业研发费用占比符合如下要求:1. 年销售收入小于 5,000 万元(含)的企业,比例不低于 5%;2. 年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元(含)的企业,比例不低于 4%;3. 年销售收入在 2 亿元以上的企业,比例不低于 3%。高新技术产品(服务)收入不低于 60%。 软件企业的研发费用占企业销售(营业)收入的比例不低于7%,企业在中国境内发生的研究开发费用金额占研究开发费用总额的比例不低于60%;软件产品开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于55%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%],其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务(营业)收入占企业收入总额的比例不低于45%[嵌入式软件产品开发销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于40%]。 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
4442
你好,是什么时候原因补繳? 查看全部回复
3222
开什么信息单 查看全部回复
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发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
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普票只能做费用,不管税 查看全部回复
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客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5409
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
你单位跟谁有业务就开票给谁,你单位收款就好,代付的,让对方出个代付说明 查看全部回复
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同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
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是的同学一天一统计 查看全部回复
3292
你好,有工资支出没? 查看全部回复
3158
把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
一般是,带上业务合同,证明业务真实,金额大,且当月已开发票都是顶额开完,说明现有发票已不能满足公司业务的开票需求,特申请新的大额发票。 查看全部回复
4362
悠悠老师
全额 查看全部回复
5740
没有先后。清卡报税,说的是增值税。一般,都是先做账后报税。 查看全部回复
4721
跟企业一样的建账 查看全部回复
4535
需要 查看全部回复
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借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
可以 查看全部回复
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同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
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同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
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8月工资正常做,挂借:管理费用,dai:应付职工薪酬,10月做借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
3611
让房东代开发票给公司 查看全部回复
4231
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
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同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
同学季度收入45万优惠政策是普票优惠政策 查看全部回复
3367
你好,你们季度收入是开票加未开票合计190万? 查看全部回复
2966
因为不知道你的行业,所以假定是商贸企业 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品等 收入和成本的比例法规上是没有规定的,所以一般都按照公司实际经营活动中发生的成本来结转。 查看全部回复
3979
同学这个后期你确定不能收回部分做坏账 查看全部回复
3676
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4223
同学,9分月红冲发票,就原来七月份的发票红冲,再重新做一张发票分录 查看全部回复
3708
是的你做账就好 查看全部回复
3869
企业发放工资原则上建议从公司账户发放。若私下以现金形式发放,借记应付职工薪酬-工资,dai记库存现金。 查看全部回复
4491
如果您预计应收账款不能全额收回,可以对不能收回部分计提坏账准备,借:信用减值损失,dai:坏账准备 查看全部回复
不交 查看全部回复
4757
上月付款的时候借预付账款dai银行存款,本月收到发票的时候,借相关的成本费用dai预付账款。 查看全部回复
7676
个人所得税计算公式为:应纳所得税=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数; 其中,根据《中华人民共和国个人所得税法》第六条规定: 居民个人综合所得应纳税所得额=每一纳税年度的收入额-费用60000元-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除; 你这个如果不考虑专项扣除那些,也不考虑预缴,就应该是(250000-60000)*20%-16920=21080元 查看全部回复
4504
是的 查看全部回复
4242
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3740
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
5674
是换货还是退货,同学 查看全部回复
3566
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