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归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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高荣老师
如果低值易耗品价值相对大一些,使用年限长一些的可以入周转材料低值易耗品,金额相对小的,使用期限短的入管理费用 查看全部回复
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借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
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这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
6147
哈哈老师
带着公章 财务章 人名章 营业执照 法人身份证 经办人身份证 查看全部回复
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借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
4365
对,普票需要按照价税合计转,专票需要价税分离结转 查看全部回复
5139
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
高老师
您好,申报表、情况说明 查看全部回复
4167
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5571
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
3960
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4104
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6174
记入到办公费里面,可以抵扣进项税额 查看全部回复
6102
你们借款给个人,给人给你们利息,你们需要交税 查看全部回复
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Annina老师
4000以内减800余额按照20%计算个税 查看全部回复
5877
郭艳飞
您好,计入其他应收款 借:其他应收款-负责人 dai:银行存款 查看全部回复
10845
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4662
您好,把租金在租期内(含免租的一个月)分摊即可 查看全部回复
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做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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从什么里面转到公司基本户呢? 查看全部回复
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“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
5463
借:固定资产 dai:营业外收入 查看全部回复
5031
您好,我也是事业单位的 查看全部回复
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记营业外支出 查看全部回复
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15-3-3-5=4 查看全部回复
员工旅游费的会计分录如下: ( 1 )计提时: 借:管理费用—福利费 dai:应付职工薪酬—职工福利费 ( 2 )支付时: 借:应付职工薪酬—职工福利费 dai:银行存款 查看全部回复
5364
福利费支出 查看全部回复
8280
进饲料成本 查看全部回复
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先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
6057
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
5643
代垫 借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
6336
借:工程物资 进项税 dai:应付账款 如果是单纯的宿舍的话 进项税要做转出处理 不能抵扣 查看全部回复
5175
借预付账款,dai银行存款,发票到了,借管理费用-停车,dai预付账款 查看全部回复
6273
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5238
记入到应收票据里面 查看全部回复
悠悠老师
不闲 查看全部回复
7956
账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
5265
您好,计入资本公积 查看全部回复
5436
小月老师
这种500元以下的零星支出是允许以收据作为 查看全部回复
6516
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
5022
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4194
补做就可以了 查看全部回复
6264
行政事业单位? 查看全部回复
5355
记入到在建工程里面 查看全部回复
3987
资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5904
在 查看全部回复
4536
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
固定资产 查看全部回复
5445
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6156
如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
5076
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6246
退款退货? 查看全部回复
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辅料可以,主要材料最好还是通过原材料科目核算 方便管理 核算也更准确 查看全部回复
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分开开票 材料开一块儿 建筑劳务开一张 查看全部回复
5274
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4959
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
5283
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6417
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5247
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
4617
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
7011
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9171
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5211
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4527
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5958
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4788
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5193
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
开销售红字折让发票 查看全部回复
4815
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4455
让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
6192
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5985
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4986
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4860
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7452
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
4563
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
如果是签的工程合同包工包料的的话,可以全部开9% 查看全部回复
9702
执照,新身份证原件,公章、法人章、财务章,经办人身份证 查看全部回复
25173
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4923
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5832
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