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老师您好，我们是酒店行业，和携程订有协议，比如我们的协议价是100元，携程卖给客人150元，这多 的50元携程开的佣金发票给我们，我们不用付款给他，请问怎样做分录？还有就是一些集团单位都是挂账都是挂在一家单位，几个月才给我们结一次账，有些有佣金，有些没有，这种又该怎样入账#餐饮酒店#

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酒店行业，做采购登记入成本或者费用这部分的分录。作为财务，“必须”要求采购员购买东西时向供应商要收据或者发票，以此作为登记入账的依据么？#餐饮酒店#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师好，项目建设方A公司与施工单位B公司达成协议，以建设好的商铺5年使用权冲抵工程款。B公司委托A公司对商铺进行招商，招商款项进入A公司账户，A公司按照工程进度给B公司划拨。B公司给A公司开具工程发票。请问分录怎么做？#出纳#

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我们公司是一般纳税人，6月邀请建筑公司进行厂区拆除，9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”，价485436.89，税14563.11，并先付款10万，12月付款40万，这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的，是有关单位查封的，我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#

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单位刚运营网上采购商城，供应商入驻我们采购平台，消费者通过我们平台采购商品，消费者给我们打款，然后我们扣除服务费之后再打款给供应商，采购协议也是他们之间签订的，现供应商不给消费者开发票，说资金流不一致，供应商只给我们采购平台开发票，我们再给消费者开发票，现在收到发票和开具发票怎么做分录？#出纳#

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本公司给别的公司付水电费收到的发票抬头是别的公司 就不能入账 是不是出具一个委托付款协议就可以合理入账了#出纳#

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我单位2023签订租赁场地协议（租期21-22年），协议上有约定甲方收到场地租用费用后才转给我们，这个月才收到费用，发票上能直接写21-22年租金吗？分录怎么写？#其他行业#

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直播公司，第三方平台把商家支付佣金已经转给我们了，但是这时还不确定商家要不要发票，没办法直接确定无票收入，怎么入账做分录#服务业#

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1、我公司付款地产企业销售佣金，然后账号不对退回了 2.、地产企业开给我公司的销售佣金发票收到了 3、我公司再次支付地产企业销售佣金 以上三个怎么做分录呢#初级#

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2021年7月入账，2张发票一起付款（截图一），202112月红冲其中一笔数 请问分录写得退嘛。#商业#

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刚入职一家农业公司目前只有前几年的账本没有电子账要重新建账 我对账发现21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账 导致他现在的应付款和实际不符 我建账该怎么做 去年已经付了款但未入账的我现在又该怎么做分录#农业#

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电商行业，客户在线上买了东西付款开具了电子普票（收款单位是A公司），给客户开具的发票是B公司，现在客户那边报销不了，对方才财务要求开具发票的单位和他们支付款项的单位一致（也就是必须是A公司开具的发票），但是A公司没办法开，因为票种核定没有普票 这种情况怎么办呢#其他行业#

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我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同，对方提供他单位的劳务费发票，但是材料票是手撕票，盖的发票章是材料商的发票章，我司付款给劳务公司是包工包料的总价款，这样可以入账合规吗？#建筑工程#

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供应商提供服务开具的发票比如说是1050，单位挂账应付账款1050，现在和供应商商量只需要付1000，付款分录:借应付账款1050 贷银行存款1000，那这个50的差额应该计入哪个科目#注会CPA#

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酒店行业，做采购登记入成本或者费用这部分的分录。采购员实在没办法提供购入的某部分物品的收据，只有录入的进货单，作为财务能否直接登记入账？#餐饮酒店#

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酒店行业 应收会计 客人用支付宝付款100后，支付宝扣掉0.6的服务费，我想把这笔钱提现出来，正确做法应该是提现99.4的金额，然后等支付宝的服务费发票到了之后，核销0.6元。 我在提现时，没有减掉服务费，直接提现了一百元，导致0.6元从支付宝账户中直接扣减了，请问这种情况，应该怎么处理，谢谢#餐饮酒店#

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去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多，（具体情况是按优惠退了一部分款，但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价，发票是真实的普票，可以查到），当时采购人和财务没有发现，发票现已报销入账，今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗（分开的两笔，一笔原价付款一笔差价退款）？可以将多的那部分金额给商家打回去吗？#其他行业#

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去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多，（具体情况是按优惠退了一部分款，但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价，发票是真实的普票，可以查到），当时采购人和财务没有发现，发票现已报销入账，今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗（分开的两笔，一笔原价付款一笔差价退款）？可以将多的那部分金额给商家打回去吗？#其他行业#

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我之前开了一个技术服务费发票，对方已抵扣入账，现合同作废， 1.想问流程是不是对方开通知单，然后我这边开红票，把后2联寄给对方？ 2.我这边做红冲分录时，后面的附件是红字发票就行吗？具体需要哪些附件？ 3.如果我是付款方，需要哪些附件入账？#其他行业#

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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票（现在才收到去年的发票 所以去年未入帐），现在需要补跨年分录，问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议（乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用），求甲乙公司分别的做账分录#服务业#

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