供应商,采购,材料,代加工,出口,发票,委托加工,开具,费用,做帐

老师您好，我们是一家化妆品公司，我们做口红的时候，口红管子，口红盒子都是我们跟供应商采购过来的，然后我们把这些材料发给我们的代加工厂，代加工厂自己出口红料体，帮我们做成成品发给我们，然后他们给我们开的是成品发票，请问我们跟代工厂属于委托加工关系嘛，如果属于的话，他为什么给我们开具成品发票而不是代加工费用发票，如果不属于的话，那我们要怎么做帐呢？ #商业#

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公司装修行业，公司收款，公司给客户定制家具索菲亚，合作供应商索菲亚开具公司材料发票.安装费第三方开具，这安装费结成本时需在库存商品和材料过度吗，还是直接在工程施工安装费结成本，材料第一步是在生产成本领用出，然后安装柜子在库存商品。安装费用在生产成本二级科目。结成本可以直接从生产成本结出吗。还是这安装费一定要和库存商品材料样在这科目去过度，然后又从主营成本结出安费#建筑工程#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是受托方，别人委托我们代加工产品，委托方提供原材料，我们提供辅助材料，现在填这个税务局的供货企业自查表，请问“该批商品发票是否企业自产”这个我们是选自产，外购还是委托加工#房地产#

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去年供应商开具的货物发票 采购收入结转成本都已经做了 但是今年发票又红冲重新开具了 那么今年如何做账啊#出纳#

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去年有一批货物在账务上已经做了采购确认收入结转成本等会计分录 发票去年也开具了的 但是今年发现发票有误于是联系供应商重新在这个月开具了发票 请问这个月我的账务应该如何处理呀#出纳#

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外贸公司出口，采购的产品进项税率9%，出口开具免税发票。按SH编码查到的退税率是13%，按最后申报退税率也是按13%吗？#房地产#

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我们公司是提供建筑服务的，开具9个点建筑服务发票，那采购工程材料13%，可以抵扣销项嘛#出纳#

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之前的印花税缴纳印花税是按照主营业务收入+主营业务成本，但是主营业务成本里面除了含有采购的材料发票以外还有人工成本，折旧等，是否需要改变计税方法，按照合同来算，而且按照主营业务收入+成本的方法来的话，那购买的固定资产以及其他类型的费用就没有包含在内#工业制造#

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我司部分工人是与劳务外包公司签订劳动合同的，工资和社保由劳务外包公司发放和缴纳，我司自有食堂，合同约定由我司免费提供伙食给劳务外包公司的工人，伙食费是由我司自己采购食材加工而成，现食材供应商可以开具食材或者餐费项目的发票，请问我司能否依据食材供应商的发票将提供给劳务外包公司工人的伙食费计入外包劳务费？如果能的话，食材供应商开具哪种发票较好？如果不能的话，又该是如何入账#餐饮酒店#

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我们公司是出口的，我们收到供应商开的发票，会计已做认证，但是我们在退税的时候退不了税，显示发票上的单位与报关单上单位不一致，这张发票已经跨月了，现在我们让供应商重新开具发票，这个红字信息表是我们购买方开具吗？#房地产#

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A公司（小规模）生产一款香包，售价50元，数量12000个 A公司向a供应商购买药粉取得普通发票29100元，委托工厂代加工成品，工厂开具增值税专用发票13% 205800元，因a公司是小规模，无法进项抵扣，目前有两种方法: （1） 全部成本由a公司支出，产品由a公司销售。 （2）加入c公司（一般纳税人），由a公司将药粉卖给c公司，c公司再与工厂签订委托加工，后续产品由c公司售买。 按照这两种方案，哪一种是更划算？具体的计算方式是怎么样？#工业制造#

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某公司向我们公司（简称b）开具了手续费发票500元，但其中只有450元是我们公司付的手续费，有50元应该是a公司付手续费，a公司下月会把这50元转给b公司，那这50元b公司应该怎么做帐呢，（手续费是放在营业费用里面）#其他行业#

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企业筹办期租赁的办公室进行装修，有装修费发票及合同，装修费用中包含办公设备采购，如会议设备电视投屏等，但开具的是装修费发票，这部分设备是入固定资产还是长期待摊费用？#高新企业#

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想咨询个问题 一公益组织参加投标所产生的费用（无票） 现需要报销 可以用什么票据来冲抵呢 正常的费用票（超市开具的采购发票 餐饮之类）或者收据可以吗#商业#

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开给客户是发票：税率是9%，ALC材料+安装费250万,【250万，含材料：130万+劳务费120万】 材料供应商开进来的发票：税率是13%，金额130万， 一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2％的预征率计算应预缴税款。 扣除支付的【分包款】这个包含材料费吗 异地预缴申报的时候，交2%税的时，需要扣除材料的130万吗？#建筑工程#

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酒店行业，做采购登记入成本或者费用这部分的分录。作为财务，“必须”要求采购员购买东西时向供应商要收据或者发票，以此作为登记入账的依据么？#餐饮酒店#

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有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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公司是餐饮行业，采购人来报销费用，我需要看那些呢？采购人来报销，供应商无法提供发票。我交接后看账本，费用报销几乎没有发票。怎么办呢？#服务业#

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我公司是做技术服务劳务费的。但本身不具备技术加工的能力，需要和第三方厂商签订委托协议进行加工。客户直接将购买的材料比如管子发给厂商，但支付资金是需要从我公司这边支付给厂商。由我给客户开具劳务*技术服务费发票。那这种这种情形下，我给厂商支付的款项改如何做账？怎样确定成本费用？#其他行业#

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我们是广告行业，我们供应商很多小的损耗的东西客户都是没有发票的，我想问一下我们让供应商开收据给我们可以吗？金额小于500元的开具收据入账可以吗？这样可以解决公司缺成本费用发票问题#服务业#

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