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王苗苗老师
福利费支出需要填写到这个表格中 查看全部回复
7584
李伟老师
先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
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根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。您这种情况需要办理税企业所得税,目前大多数地方税局系统设置都是让退,不会抵下一年的 查看全部回复
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您好,我这边查看下 查看全部回复
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借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
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如果当年度计提的工资,在汇算清缴前都发放给员工,那么这个三个数就是一致 查看全部回复
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你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
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不好意思亲 查看全部回复
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如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
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把这个表截图发一下 查看全部回复
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点击财务报表下的“格式”—“自定义模板”,选择行业名,点击“下一步”,点击“增加”,添加之前保存的模板,点击“完成”。 查看全部回复
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您好,两个都是需要填写的 查看全部回复
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您好,填写到该表格 查看全部回复
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你做的是税务登记的界面是老师给你截图的这个界面吗 查看全部回复
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预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
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给您举个例子:比如全年工资累计计提100000,在汇算清缴前实际支出80000,那就需要20000如下图 查看全部回复
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亲按照这个 查看全部回复
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亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
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1.只要是综合所得年收入不超过12万元,则不论补税金额是多少,则不需要做汇算清缴的呢。2.纳税人只要补税金额不超过400元,则不论综合所得年收入高低,则不需要汇算清缴的呢 查看全部回复
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亲,你目前是需要企业所得税的汇算清缴是吗 查看全部回复
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核定征收的个体户是不需要进行个税经营所得汇算清缴 查看全部回复
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1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
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andy老师
您好,您说的是企业所得税的汇算清缴么? 查看全部回复
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从2019年税务总局要求对于分支机构执行总机构汇总申报企业所得所,因为分公司不是独立法人所以不能单独享受小微企业优惠,以前年份地方各个税局在执行分支机构政策时候有些地方把其列入了独立核算并享受小微企业,但是2019年总局给予了统一规定分支机构不具备法人资格所以不单独享受小微政策,对于分公司之前是独立核算还需要单独做年度汇算清缴?这个问题需要您跟总公司协商并与总分公司所属税局做下进一步沟通,总局规定是要由总公司进行汇总申报 查看全部回复
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规定是由总公司汇总进行汇总核算,并由分公司提供相应分公司数据和报表。但在实际执行中有些地方税局是允许分公司所得税可以进行单独核算,一方面您跟总公司沟通下,另一方面跟当地税局核实下看看是否可以独立申报还是必须由总公司汇总申报 查看全部回复
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亲根据企业所得税汇算清缴表填报说明:“201从事股权投资业务”:纳税人从事股权投资业务的(包括集团公司总部、创业投资企业等),选择“是”。 查看全部回复
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没有办理税务登记证,说明税务还没有你企业的任何资料,那么税种都没有给你核定,所以无需汇算清缴了,只要你确认没有办理税务登记,另外个体户的所得税是个体经营所得税。 查看全部回复
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您好,现在分公司按季缴纳企业所得税的税率是按照25%来预缴,根据《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》第十条 汇总纳税企业应当自年度终了之日起5个月内,由总机构汇总计算企业年度应纳所得税额,扣除总机构和各分支机构已预缴的税款,计算出应缴应退税款,按照本办法规定的税款分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税应缴应退税款,分别由总机构和分支机构就地办理税款缴库或退库。 汇总纳税企业在纳税年度内预缴企业所得税税款少于全年应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内由总、分机构分别结清应缴的企业所得税税款;预缴税款超过应缴税款的,主管税务机关应及时按有关规定分别办理退税,或者经总、分机构同意后分别抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。 查看全部回复
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如果现金流量表带星号那就是必填,如果是选填,可以填可以不填 查看全部回复
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