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王苗苗老师
做固定资产清理就好了 查看全部回复
3150
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4492
andy老师
是的 查看全部回复
3245
这个建议你和主管税局去确认一下,有的省份有核定征收的,有的没有,税率也不一样 查看全部回复
4305
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3456
venus老师
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9687
有相关合同,按照协议操作 查看全部回复
3072
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4451
税务师晓雨
需要 查看全部回复
4798
哈哈老师
这个个人需要缴税,公司不需要 查看全部回复
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只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3317
收到的钱属于你们的收入的,但是不符合确认收入条件的,可以先记应收账款或者预收账款 查看全部回复
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风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
4534
只要是真实业务,你们没有影响 查看全部回复
3395
李伟老师
没有单位和数量属于不正规的发票,不建议使用 你销售的是什么就开什么 查看全部回复
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如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4116
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
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如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3642
夏老师
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
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特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3963
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
中华人民共和国印花税暂行条例施行细则 财税字(1988)第255号 第十七条 同一凭证,因载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率,如分别记载金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花;如未分别记载金额的,按税率高的计税贴花。 查看全部回复
4697
可以 查看全部回复
2955
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4710
符合固定资产的就记到固定资产,其他的和筹建相关的费用记到长期待摊费用-开办费或者管理费用-开办费 查看全部回复
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只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
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10万的利润也就缴纳2500的企业所得税,如果你只是说企业所得税的话,都没有必要筹划 查看全部回复
3637
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3489
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
4545
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
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上面有的项目都需要缴纳印花税,你自己查查 查看全部回复
3288
金蝶用友都可以 查看全部回复
3026
小黑
1090199 查看全部回复
5458
建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
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需要在项目地预交税金 查看全部回复
9596
可以开现代服务 查看全部回复
4050
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
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全部记到管理费用或者销售费用就好,区分一下时期 查看全部回复
4216
甜甜老师
合同所载金额 查看全部回复
4690
如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
4823
付款流程看你们公司内部规定,这个没有统一标准的 查看全部回复
3010
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
如果是欠的工程款,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
3400
养老院的会计账务处理方法根据非营利组织会计来处理。 养老院主要是收入(主要来自投资方、赞助方和政府补助)、成本(服务人员工资、入院者饮食起居费用、必要的建设费用等),以及管理费用(日常办公开销)。 如果主要是运营收入为主,科目可以按小企业设置;如果主要靠政府或赞助方投入,可以按民间非营利组织设置。 查看全部回复
3928
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
Annina老师
3474
免征增值税 查看全部回复
4756
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
附加税也是12% 查看全部回复
5195
如果你们是装修的业务,应该按照全部装修金额确认为长期待摊费用,不管是否有发票 查看全部回复
4750
缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
5010
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3539
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
高老师
你好,参考这个处理 查看全部回复
4263
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3553
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
大宁老师
大概有增值税,附加税,个人所得税等,需要看你开具金额才能知道大概税额 查看全部回复
4352
社保比例吗? 查看全部回复
4093
可以你们有体育项目的经营 查看全部回复
5160
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8971
你说的是申报个税的时候怎么填写数据吗? 查看全部回复
4877
潇洒老师
工程企业有辅助核算,按项目分 查看全部回复
5727
B公司收到汽车,借:库存商品 dai:应收账款 销售的时候借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2704
这么计算 24000+18000=42000没有超过60000 不需要交税还得退税 查看全部回复
5541
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3787
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4579
去背书里面查 查看全部回复
4442
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4109
需要分开核算 查看全部回复
4096
如果你用的是月末一次加权平均法,可能会有影响 查看全部回复
3620
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
收入填1000就好了 查看全部回复
3610
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3788
开户清单需要去单位所在地的人民银行申请打印。需要的资料一般就是:营业执照原件,公章,法人代表身份证原件等资料 查看全部回复
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你好,按实际缴纳的社保来做帐 查看全部回复
4419
先开发票的,增值税需要确认收入,会计上不确认收入 查看全部回复
2929
如果你们是施工队给别人建,记到原材料,领用的时候转到合同履约成本/工程施工 查看全部回复
3210
纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5439
Alice老师
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
6235
如果是近期购买的,直接借:固定资产 dai:把你前面的账连续起来 查看全部回复
3640
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3960
以后要收回的借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3499
工人工资 查看全部回复
4984
Afei老师
项目部员工 工资可以计入合约履约成本-劳务成本,其他办公室等辅助部门可以计入管理费用-工资。借:合同履约成本-劳务成本,管理费用-工资,dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3832
临时工工资也算 查看全部回复
3792
卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致 查看全部回复
3347
电子设备,折旧年限3年 查看全部回复
3436
陈米老师
如果是找消防公司做施工的话,就是你公司与消防公司签合同,如果消防设备等与施工分开的话,肯定是公司分别与施工方、消防公司签合同。 查看全部回复
4042
如果是你们公司的管道,单独修的,记到长期待摊费用,按照最低不低于3年摊销 查看全部回复
4924
上面有的都需要报 查看全部回复
7665
餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票 查看全部回复
6271
需要计入固定资产,然后可以一次性计提折旧 而不能就直接计入费用核算 查看全部回复
3844
建筑服务*工程服务 查看全部回复
3764
新收入准则下,使用合同履约成本-工程施工。借:合同结算-工程结算-收入结转,dai:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税;借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工-工程施工结转 查看全部回复
5379
如果没有发票,会涉及企业所得税纳税调整,同时公司在支付个人劳务费时需代扣代缴个人所得税 查看全部回复
4102
支付时: 借:预付账款~报刊费900 预付账款~排污费36000 dai:库存现金900 银行存款36000 摊销时: 借:管理费用12300 dai:预付账款~报刊费300 预付账款~排污费12000 查看全部回复
4497
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