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Annina老师
发生图片上的合同就需要申报 查看全部回复
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Icy 何
代加工费用应该记为生产成本,然后结转到盘子这个半成品的成本中,是不应该记为制造费用的 查看全部回复
2582
安叔老师
可以的 查看全部回复
15943
高老师
服务 查看全部回复
3605
Karina老师
员工成本是应发工资+公司承担的社保和公积金等 查看全部回复
4319
而已老师
公司总部的个税是根据人员工资来申报 查看全部回复
4856
张老师
需要代扣代缴 查看全部回复
3543
jessica老师
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
有风险 查看全部回复
4484
???真实业务的可以 查看全部回复
4637
《企业所得税税前扣除办法》(国税发[2000]084号)第三十一条规定,纳税人的固定资产修理支出可在发生当期直接扣除。纳税人的固定资产改良支出,如有关固定资产尚未提足折旧,可增加固定资产价值;如有关固定资产已提足折旧,可作为递延费用,在不短于5年的期间内平均摊销。符合下列条件之一的固定资产修理,应视为固定资产改良支出:(一)发生的修理支出达到固定资产原值20%以上;(二)经过修理后有关资产的经济使用寿命延长二年以上;(三)经过修理后的固定资产被用于新的或不同的用途。 查看全部回复
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具体看用工形式,签有劳动合同的,按照工资薪金申报 查看全部回复
3047
小黑
比如a人力资源公司是收到外包公司钱100万,一般纳税人,支付派遣人员工资90万,分录借银行存款100dai收入100/1.05应交税费100/1.05*0 .05 查看全部回复
2801
具体看您的业务,账务上差异不大,分公司没有独立核算,跟你们现在的企业汇总纳税 查看全部回复
3724
发票,支付回单,合同 查看全部回复
3589
Amy老师
根据《发票管理办法及其实施细则》第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 从这条规定看,企业发生了真实业务,就应该开票并纳税,并没有提到必须是经营范围内的业务才可以开票。发票管理办法强调纳税人应按实际经营业务情况如实开具发票,否则属于虚开发票的行为。 查看全部回复
3781
大宁老师
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4698
服务,不动产那栏 查看全部回复
4599
目前1% 查看全部回复
6104
滞纳金计营业外支出,利息计财务费用 查看全部回复
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2950
为什么会有差异呢? 查看全部回复
9851
如果是属于发票开错了,销售退回或者销售折让情况的可以冲红 查看全部回复
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你开票多少就做多少 查看全部回复
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银行会出具收费10元的凭证,凭那个单据报销即可 查看全部回复
2804
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3255
提供租赁服务采用预收款方式的,增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天,所以如果一次性收取了租金,应当全额开票缴纳增值税 查看全部回复
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你对照下 查看全部回复
4804
微尘
如果是真实业务,开具公司抬头的发票是可以正常记账并税前扣除的 查看全部回复
5096
清岚
公司注销银行的时候 查看全部回复
5128
是的 查看全部回复
5274
开票是根据业务开的,谁的业务谁开票 查看全部回复
3190
借管理费用-劳保费,dai银行存款 查看全部回复
筱粒老师
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
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如果符合小额零星支出的可以的 查看全部回复
6007
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4922
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3326
mila老师
是的,不合规,有风险 查看全部回复
3942
按照每个员工个人和单位缴纳的社保费汇总得来的 查看全部回复
4382
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
本平台主要回答会计实操方面的问题 查看全部回复
3579
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4269
批发零售 查看全部回复
2621
Summer
要以劳务费形式发放,个税按照劳务费申报。 查看全部回复
4187
venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
借固定资产清理18 累计折旧52dai固定资产70 查看全部回复
3843
做账要看什么业务,公司的收入的话进主营业务收入或者其他业务收入 查看全部回复
4893
那个应该是您公司内部的做法 查看全部回复
4955
应该是信息填写的不全,您按照提示补充一下信息 查看全部回复
6461
你好 查看全部回复
4251
4303
您好 查看全部回复
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外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
5222
哈哈老师
九个点 查看全部回复
3056
同学,这个需要根据您公司实际情况判断,就像您上面描述的问题,假如一人工资1万,则总人工成本15万,总的收入是17万,正常应该是盈利2万,但是报表亏损10万,说明还有其他费用产生。如果在只考虑人工成本的基础上,三个团队的分别盈亏1、2、-1.但是这样计算显然不符合实际情况。您还要考虑其他费用的分摊情况。比如折旧费、办公费、差旅费等一些直接或者间接的费用,可能有一些费用是单独一个团队发生的,那么就需要把这笔费用直接分摊给一个团队。如果是同一笔费用,三个团队都有发生,就要根据实际情况,看是按照比例分摊还是平均分摊,这些都不是固定的 查看全部回复
3848
个人不能代开专票,只能开普票 查看全部回复
6213
开发票需要根据你实际业务 查看全部回复
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材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3498
xinyue
需要看到收款明细表才知道怎么改哦 查看全部回复
4701
莹老师
开票名称要根据你实际发生的业务来开的,个人可以去税局代开发票,现在的优惠政策是1%(截止到今年年底) 查看全部回复
5663
卖饭盒?如果是和食品类的一起的,可以开,如果单独大量售卖饭盒是不能的 查看全部回复
10540
揭老师
需要 查看全部回复
4158
可以计入长期待摊费用,在受益期内摊销, 查看全部回复
4950
工程所在地 查看全部回复
7774
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
3013
可以写次或项 查看全部回复
4692
你们没有生产过程吧 查看全部回复
4837
李伟老师
5100
这个应该是现场管理人员提供数据 不是我们财务能够计算的 查看全部回复
3983
夏老师
补记 查看全部回复
3805
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
4683
增值税计算的是销项税额吧 查看全部回复
4358
本公司这部分退费之前做了费用的话冲费用,没有做费用的,收到了做营业外收入 查看全部回复
3448
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4669
如果他们已经办理了退休就可以不交 查看全部回复
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dai款如果期限在一年内,计入短期借款,超过一年,计入长期借款 查看全部回复
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建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
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开票是根据业务开的 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款 查看全部回复
3278
你们是有偿收取的还是无偿? 查看全部回复
12551
对的。 查看全部回复
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要是属于无偿赞助费,则开具收据即可。建议您咨询一下当地税务局。 查看全部回复
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3052
可以 查看全部回复
3526
以房抵工程款对于房地产公司来说,视同销售,需要开具增值税发票 对于建筑公司来说,房地产公司用以房抵工程款的形式支付了工程款,建筑公司需要开具工程款发票 查看全部回复
8973
对的 查看全部回复
3652
可以提供成本 抵扣企业所得税 但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3104
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
3426
目前优惠税率1% 查看全部回复
3746
需要双方签订买卖合同,然后到房管部门办理房屋转移登记手续 查看全部回复
3946
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4806
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4742
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4963
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4114
Afei老师
通俗的来说是公司赚的钱,但是还要考虑公司的运营成本 查看全部回复
3707
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3369
可以将差额加在12月工资表社保个人部分,正常做分录 查看全部回复
5895
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5497
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