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哈哈老师
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
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借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5625
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
全老师
借:管理费用--福利费 dai:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 dai:银行存款 附件为采购商品的发票等。 查看全部回复
4333
高老师
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9252
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4455
小黑
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4428
Annina老师
按照发票处理 查看全部回复
4977
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4320
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
归老师
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6498
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5715
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5058
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
是的记入到销售费用里面 查看全部回复
3843
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7119
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4932
确认收入金额结算金额,但是退款可以抵减收入 查看全部回复
5463
替你们付款,你们记入到其他应付款 查看全部回复
4401
账号正在注销中
有没有签合同,没有签合同,就记入预收账款/应收账款dai方。签了合同,你采用新的收入准则,就计入合同负债,如果是旧准则跟没签合同一样 查看全部回复
5166
你好,电子产品当时是计入固定资产吗 查看全部回复
4716
借:其他应收款 dai:银行存款 等运营部永发票报销的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
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老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
郭艳飞
当然可以计提折旧 查看全部回复
5940
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
补助是政府补助吗 查看全部回复
5211
是跟车配套的?可以单独使用吗?可以单独使用的话,无形资产单独确认,如果必须跟新能源汽车配套使用,就跟车一起入固定资产 查看全部回复
4473
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4905
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5751
是每个月来上几天班吗? 查看全部回复
4896
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5481
对,附发票就行 查看全部回复
4554
可以往账户里存入200元记入往来款 查看全部回复
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收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4131
补申报 查看全部回复
6183
什么原因红冲?发票开错了?还是货退回了? 查看全部回复
17325
您好,购入时按固定资产入帐,出售时按固定资产清理处理 查看全部回复
5580
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
留下的部分做其他应付款 查看全部回复
3861
借:管理费用―劳务费 dai:银行存款 查看全部回复
5899
从你文字叙述上背书是连续的,只要按照操作流程盖章就是合理的,你前面不是说了乙打钱给甲6万 查看全部回复
4491
做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
不算 查看全部回复
5355
滞纳金记入营业外支出 查看全部回复
5400
没开票,也要按照固定资产清理那一套走程序 查看全部回复
5832
可以正常做账 查看全部回复
6093
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金/银行存款 查看全部回复
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
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跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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残值不计提,在账上体现的 查看全部回复
4230
是外面请的电工? 查看全部回复
5220
开具的发票对方认证没有? 查看全部回复
4635
这个发票可以用 查看全部回复
您好 查看全部回复
需要把之前所有的凭证 账簿 财务报表都拿回来,还有纳税申报数据和表格,还有纳税申报的密码登 查看全部回复
4959
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
总公司转给你们 你们借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借固定资产,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4068
意思剩下的这58万客户也不要了是吗? 查看全部回复
3996
这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
5022
性质上属于融资租赁吧 查看全部回复
对,你们只把运营费作为收入。其他收到的钱记入往来款,后期再归还给别人 查看全部回复
4698
好评返现的钱记入到销售费用里面 查看全部回复
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
4032
对,也是按照十年计提折旧 查看全部回复
4014
记入到营业外支出 查看全部回复
4158
借:管理费用-交通费 dai:现金 查看全部回复
4770
先把之前的补提了,再做缴纳的分录就行 查看全部回复
6318
你是去银行路上发生的车费之类的吗? 查看全部回复
11421
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4626
这个承担的个税直接记入到营业外支出就行 查看全部回复
4446
记入到工资里面,和计提工资一起做账 查看全部回复
4293
对,没错 查看全部回复
5076
借管理费用-残保金,dai银行存款 查看全部回复
3978
您好,入资本公积 查看全部回复
5283
租挖掘机做什么用呢?工程用吗 查看全部回复
7389
可以认缴,但是没有出资不用做账 查看全部回复
5103
记入到销售费用-运费里面 查看全部回复
4221
少开的部分记入预付账款,下个月开票了再把预付账款冲了 查看全部回复
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
7281
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
借:主营业务成本 dai:应付账款 查看全部回复
4086
借:销售费用 dai:应付账款/银行 发票来了附到这个凭证后边就可以。 查看全部回复
6660
高荣老师
这笔钱保险公司会赔付你们吗 查看全部回复
6138
Christina
按普票做账即可,或者退回重开 查看全部回复
4734
您好,在吗 查看全部回复
5094
已经清理的固定资产,说明账面已经没有该固定资产的体现了,直接借记银行存款,dai记营业外收入,应交税费-增值税即可, 查看全部回复
5382
按照真实消费2800元做账 查看全部回复
5544
减免的部分不用做账,直接按照减免后的金额计提就行 查看全部回复
34812
出差的费用正常做账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4104
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7380
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5778
没问题,可以合并报销 查看全部回复
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
6813
如果是工作用的话,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
6174
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