计提,工资,发放,凭证

三笔工资，一个是保安费，一个是保洁费，一个是服务费，凭证如何做计提和发放的账务处理#物业#

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老师您好，刚入职没多久，我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证，就是员工在食堂吃饭，自费的，自己员工宿舍费和水电费也是员工自费，都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了，月末计提了福利费在贷方，发放的时候应该借方，但是这样分录就不平了，要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字，我直接做的贷方，其实一样，应该怎么改，自己冲销之前的，我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费，应该放在什么科目#服务业#

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老板今年一月从代账接回来了账，7月交给我没有人跟我交接，只有凭证和明细账。大致翻看了一下，例如工资一直在计提但是没做发放，应收账款现在是贷方余额。有点无从下手，想请教一下老师#服务业#

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计提工资和发放的摘要怎么写，可以写在同一张凭证上不？#商业#

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这是我们去年12月成立的公司，帐是给财务公司做的，一个月就这么几张凭证， 凭证1，应该是公司没钱了，老板借给公司的周转金，他入往来款，应该不对吧？ 而且总是向老板借款，也不行呀，如何规避这个问题好点？​凭证2、3，当月计提工资，当月发放，是不是不太合理呀？#其他行业#

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六月份计提的工资，本来是七月份发放由于公司拖到了8月份发，那么我7月份做账需要做发放的凭证吗？还是说我直接7月份只做计提，八月份一起做发放工资的分录#建筑工程#

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计提工资和发放工资凭证都要附工资表吗，两次附的工资表都一样可以吗#建筑工程#

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老师，计提和发放工资社保公积金可以放在一张凭证上吗#出纳#

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员工当月的工资必须当月计提吗？#商业#

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老师，给我发一下计提工资和发放工资的凭证#其他行业#

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老师，3月份计提的员工工资5月份才实际发放，那工资表要附在3月份计提时凭证后面还是附在5月份发放时凭证后面？？#建筑工程#

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老师，我想问问上月计提的电费和工资，本月支付时需要冲销上月凭证吗#其他行业#

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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题，工资表个税预扣金额大于实际应申报金额，多预扣了员工1.38元，多缴纳给了税局1.38元，我已经在个税系统里更正了个税申报，暂未去税局申请退税，请问账应该如何调整？发放工资的凭证，缴纳个税的凭证，补发给员工的凭证，税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录？#服务业#

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老师，扣除员工伙食费，电费，计提工资是怎么做分录，发放时怎么做分录#工业制造#

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冲减上个月多计提多发放工资的分录怎么做#出纳#

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往期发放工资比计提工资多了，科目余额表有余额该怎么调整？#其他行业#

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老师，往期发放工资比计提工资多了，科目余额表有余额，该怎么调整?#其他行业#

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会计凭证记账时只做了工资的，没有按照实际银行流水来需要补录吗？重新做账的话会影响已申报的小规模纳税人季报吗？未计提当月工资，下月已直接发放需要补计提吗？#服务业#

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人力资源服务收入，开出专用发票，税率6%，金额23317.96，税额699.54，工资总数是27520.34，其中微信发22258，银行发5262 .34，那会计分录计提时和发放时怎么做呢？#出纳#

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计提工资少了 发放工资多了 导致期末应付职工薪酬余额不对 怎么处理？#出纳#

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