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安叔老师
首先要查明原因是多开票还是什么,如果多开票需要开具红字发票重新当期收入。如果是账务处理错误,需要通过以前年度损益调整科目,销项税额也需要冲销 查看全部回复
4188
高老师
普票免征,无税额,直接计入营业收入 查看全部回复
2866
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3563
Yan
小规模纳税人,不用应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额,这个科目,只用应交税费-应交增值税 您有无票收入没做库存商品和销售收入是吗? 查看全部回复
4880
易老师
目前免税,不能开1个点 查看全部回复
4141
大宁老师
一般不用结转的,到下期如果要缴纳的话,就借应交税费~应交增值税 dai:银行存款就行 查看全部回复
3000
需要的 查看全部回复
3368
王老师
您好,需要,盈利亏损季度都需要填写所得税申报表 查看全部回复
3758
微尘
可以不管,到年底一次性结转 查看全部回复
4333
李伟老师
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5451
木言
只要是真实业务就是可以的 查看全部回复
4253
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3665
小小
应该可以的 查看全部回复
2619
可以 查看全部回复
2602
再开点进项回来呗 查看全部回复
2803
现在只可以开免税了,对方开3点普票也不能抵扣啊 查看全部回复
2375
Annina老师
是的 查看全部回复
2823
是有收入没有开发票吗 查看全部回复
3110
tammy老师
一般纳税人13%小规模3% 查看全部回复
4637
可以通过电子税务局 -? 一般退抵税管理? - 有一个多缴纳税费退税申请表 。里面去申请退税。? ? 查看全部回复
3617
根据你开具发票信息,借应收账款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3066
4月1日以后,没有1%的税率了。要不就是免税。要不就是专票3%。所以你这张票就不合规了。 查看全部回复
3630
不需要 查看全部回复
3198
电子税务局选择“我要查询”,进入“申报信息查询” 查看全部回复
4097
3020
看符合政策不 查看全部回复
3297
小规模纳税人开普免税 查看全部回复
2518
增值税小规模纳税人适用3%征收率应税销售收入免征增值税的,应按规定开具免税普通发票。纳税人选择放弃免税并开具增值税专用发票的,应开具征收率为3%的增值税专用发票。 查看全部回复
3656
不需要开票 查看全部回复
3102
小规模没有进项,税费直接做成本 查看全部回复
2723
可以不用计提 查看全部回复
3328
据实填报 查看全部回复
4644
按照你销售的税率 查看全部回复
3516
可以不结转 查看全部回复
3078
普票是的 查看全部回复
3240
2842
3215
一般公司是可以的,但是如果是上市公司就建议不要 查看全部回复
6558
银行回单 查看全部回复
3434
各自办理了营业执照,本来就应该各自报税呀 查看全部回复
3422
不可以,一般按照合同金额计算 查看全部回复
3439
有减免项就填,没有减免项就不填,保存就可以。 查看全部回复
3429
应该是外帐会计申报税款吧 查看全部回复
3258
你这是一个月的吗 查看全部回复
3370
【参考文件国家税务总局公告2015年第59号规定:一、纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4647
减半 查看全部回复
2838
是的, 查看全部回复
2690
3430
销项税不需要处理 查看全部回复
3533
陈爱琳
要在电子税务局申报 查看全部回复
4254
按规定不可以的 查看全部回复
6648
20 查看全部回复
2672
借营业外收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
4984
Amy老师
其他有形动产经营租赁服务,一般纳税人13%,小规模3%或1%,4月1日起小规模普通发票免税,专用发票3%。 查看全部回复
3829
外贸企业出口是免税 查看全部回复
2831
这个没有特殊规定,主要依据你们公司自行决定,还有看客户愿不愿接受 查看全部回复
6105
不合理 查看全部回复
3420
就是说你这个个体工商户虽然是核定征收,如果你一个月的销售额没有超过15万,一个季度没有超过45万是免交增值税,但是如果你的经营所得就是你的收入在11万以内,是不要交个税的,超过的话要交 查看全部回复
13997
归老师
月末结转至未交增值税呀 查看全部回复
3678
看你们是不是小规模是的话就能享受 查看全部回复
3119
一般立合同就要交了 查看全部回复
3447
Leaf
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3016
交增值税 借应交税费-应交增值税,dai应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3321
石老师
印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税 查看全部回复
3426
印花税也需要 查看全部回复
4251
建筑安装工程承包 查看全部回复
3028
合同约定金额 查看全部回复
3940
可以做成, 小规模没有进项抵扣 用普票入账 查看全部回复
3340
如果你是公司,他们股东之前转让股权,基本和你没啥关系,你只要做实收资本的明细科目变化 查看全部回复
3377
后面的100*2.5%+80*5 %。。。(后面的5%政策是从今年开始实施。) 查看全部回复
4209
就从核定后开始申报 以前的暂不处理! 查看全部回复
3699
3698
个人有申请临时税务登记证的免 查看全部回复
3492
租赁协议需要印花税 查看全部回复
4170
2628
当年新开业的按开业的时间开始计算连续12个月 查看全部回复
4888
做账是每个月做, 查看全部回复
3789
如果是小微企业,可以享受所得税优惠政策,按照你的假如那么是500*2.5% 查看全部回复
3575
如果一个纳税年度开票额超过500万,自动转为一般纳税人的 查看全部回复
4550
不要 查看全部回复
2688
你有关联企业么? 查看全部回复
3850
不是的,自4月1日到12月31日止,小规模纳税人企业开的普通发票全部免税 查看全部回复
6999
小规模开票票 直接按照发票中税额 dai记 应交税费-增值税-简易计税。 缴费时 借应交税费-增值税-已交税额 dai银行存款。 查看全部回复
3227
符合专业项目咨询服务要交印花税 查看全部回复
3165
个体户如果时小规模适用 查看全部回复
2389
以实际申报的报表为准 查看全部回复
3336
小规模纳税人取得了专票不可以抵扣 查看全部回复
2698
冲减营业税金及附加-印花税 查看全部回复
3022
所得额100万是的 查看全部回复
3472
绾绾
金额差得大吗 查看全部回复
3135
调整以前年度的损益 查看全部回复
2675
季度45万以内的小规模免税 查看全部回复
2887
都是普通发票么,疫情期间按照1%的税率交纳,2022年4月-12月免税,季度开票额45万免税,专票除外 查看全部回复
3569
是啊,一般是要要合同金额计算缴纳印花税的 查看全部回复
3624
你好,进项税比销项税多,不需要做额外凭证 查看全部回复
3499
所得税年报可能要报 查看全部回复
2706
不属于一般纳税人期间的纳税义务,不能抵扣 查看全部回复
3167
当天,比如今天申报2022..3.28到2022.3.28 查看全部回复
3134
能享受小微企业所得税优惠政策的话就按政策来 查看全部回复
3212
今年的新政策还没有出来,还延续去年的政策 查看全部回复
2840
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