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哈哈老师
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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patience
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1951
王佳丽
105000业务招待费栏次调增 查看全部回复
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王苗苗老师
海关进口增值税专用缴款书,关税的完税凭证 查看全部回复
1394
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1797
安叔老师
你好,称散装酒是什么意思呢 查看全部回复
1709
andy老师
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
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计入差旅费 查看全部回复
1019
可以记到管理费用-延保费 查看全部回复
2073
燕子老师
入管理费用科目 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
可以计入管理费用-研究费或其他 查看全部回复
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知道运费的金额么 查看全部回复
1379
tammy老师
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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可以记到招待费 查看全部回复
1946
杨老师
账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
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老板私人付差旅费,他的报销单是什么?不是差旅费吗? 查看全部回复
2178
厚积薄发
你们是建筑企业吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2075
将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费属于视同销售。店里的产品是自产、委托加工的么 查看全部回复
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以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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报未开票收入 查看全部回复
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老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3124
Annina老师
可以 查看全部回复
2835
记销售费用 查看全部回复
2933
wam
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1954
借: 银行存款 dai:其他业务收入应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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计入管理费用-办公费 查看全部回复
2455
原分录红字,然后借银行存款,dai主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2661
金额大么 查看全部回复
2264
借:管理费用 dai:其他应收款 查看全部回复
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可以的,和项目直接相关的的花费进成本是正确的 查看全部回复
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3297
你们把发票开给客户,没收到钱 借应收账款 dai主营业务收入 dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
2112
孙老师
委派生产技术人员到受托方生产现场进行技术指导,体现在委托合同里面吗? 查看全部回复
2125
是的,用于集体福利或是公司招待费的专票进项税额不可以抵扣,全部计入费用,装订时可以放一起。 查看全部回复
2208
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
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周老师
主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经营性活动所发生的成本,一般是要与收入对应。传媒行业的差旅费和招待费一般只能作为费用入账,不能作为成本。 查看全部回复
3700
甘老师
按实际业务列支 查看全部回复
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1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
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可以按实际使用比例分摊到各个在建工程项目,进而结转至固定资产 查看全部回复
6780
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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对售出产品按售价做正常销售处理,赠送产品借记销售费用或营业外支出。做为赠品的与正常销售的要区分开,并且赠品要视同销售按正常销售价格缴纳增值税 查看全部回复
2301
差旅过程中的计入到差旅费中 查看全部回复
2668
这个B产品是在销售A产品的时候同时赠送的? 查看全部回复
2315
开具发票正常计入收入 查看全部回复
2996
小小
给客户返利有开发票吗? 查看全部回复
2027
销售产品计入你们收入 查看全部回复
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计提借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 领用借应付职工薪酬-福利费 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 同时借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5976
没有取得发票吗 查看全部回复
3216
许老师
视同销售处理 查看全部回复
2639
主要有库存商品、主营业务收入、主营业务成本等 查看全部回复
3016
销售商品要全部做收入,支付的佣金客户要提供佣金发票,进费用 查看全部回复
4970
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2674
职工福利费 查看全部回复
3309
做领用生产处理 查看全部回复
1743
送客户部分计入招待费,员工部分计入福利费 查看全部回复
2669
那你报关吗? 查看全部回复
5044
计入其他业务收入 查看全部回复
2143
相当于做宣传,视同销售,借 销售费用 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 并结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
2713
差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额作为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
4220
可以入成本费用 查看全部回复
4747
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2940
可以签订协议,通过销售代理形式支付对方 查看全部回复
2875
算到业务招待费 查看全部回复
3364
Lucky
你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理 查看全部回复
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先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3028
个体工商户独立核算分别做账 查看全部回复
4857
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4740
之前商品已经入库了吗? 查看全部回复
4819
借 管理费用-差旅费 准许报销的部分 查看全部回复
2484
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2817
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3149
收到政府补贴计入营业外收入 查看全部回复
2819
放在主营业务成本-安装人工工资 主营业务成本-安装材料等等 查看全部回复
3135
实质重于形式原则,不应该确认收入 查看全部回复
3535
计入销售费用 查看全部回复
4589
是外购的吗 查看全部回复
3420
不能,如果该产品不是研发产品。如果不打算作为无形资产来处理,就直接记入管理费用, 借:管理费用--研发用材料, dai:原材料--某材料. 查看全部回复
4114
是这样的过程 查看全部回复
2560
曹老师CPA
员工的计入差旅费,招待客户的计招待费 查看全部回复
2675
可以分期待摊 查看全部回复
3374
可以计入长期待摊费用,分24期摊入招待费 查看全部回复
3793
提前支付款项时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3302
装修费计长期待摊费用分期摊入管理费,排风管计入管理费用 其他 查看全部回复
3244
Harry老师
您好,非本公司员工的公司差旅费报销怎么处理? (1)非本单位员工的发票与公司的业务若是相关,只要是实际支出了,都应入账,比如为客户报销的住宿费、车费等可以计入:管理费用-业务招待费,比如支付他人的劳务费可以计入:管理费用-劳务报酬,按照税法规定在企业所得税前扣除; (2)非本单位员工的发票与公司的业务若不相关,与公司取得收入经营无关的费用不论如何入账,应该全部做纳税调增,不能在企业所得税前扣除. 查看全部回复
14087
应收帐款附发票出库单质检单,预收帐款附收款单据或付款单据 查看全部回复
7212
丁老师CPA
正常做销售分录就行 查看全部回复
3051
如果不跨年的话,直接转到本期的成本中就可以 查看全部回复
2861
不需要 查看全部回复
5981
木言
国债利息收入200万免税调减 查看全部回复
10099
出库的这个产品是自产的还是外购的? 查看全部回复
3148
3306
3491
夏老师
嗯,工业企业核算。委托加工。 查看全部回复
3144
可以做成佣金 查看全部回复
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