发票,支付,货款,抵扣,会计分录,怎么处理

月初支付了供应商一张发票的货款，月末抵扣了供应商开过来的四张发票，这个月会计分录怎么处理#初级#

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上个月收到发票后支付了一部分货款，本月已将发票抵扣，并将余下的货款全部支付掉了，会计分录怎么处理#初级#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上月收到供应商发票金额一共17万，支付了6万，并且在月底已经全部抵扣，会计分录怎么处理#初级#

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供应商发票金额多开，货款已经支付，差额后期支付，会计分录怎么处理#商业#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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请问供应商开票1千元，我司也入库且抵扣了，现在供应商不用支付此货款，需要怎么处理呢？#出纳#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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本月支付货款后收货，下月才收到发票，请问本月怎么做支付货款的会计分录和暂估入账的分录，暂估入库的分录是按不含税价填还是含税？下月收到发票又怎么做分录？#商业#

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已支付货款给供应商，对方说这个季度没有发票了，要下个月开给我，我是先做预付账款，到下月收到发票再抵扣所得税吗？#出纳#

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已经把货款支付给对方并且已经到货入库，对方暂时还没有开发票过来，账务该怎么处理？#其他行业#

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收到了全额采购发票，货未收到，支付了部分货款怎么处理#工业制造#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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我们上个月购买了商品收到发票也已经支付了款项，进项税也已经抵扣了，但是发现发票有内容错误，具体应该怎么处理？#商业#

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老师您好，公司采购一件货物，货款共计23万，后面又减免了5200块，但并不是直接减免，而是通过额度的形式返还到该公司的营销系统，下次购货时可以直接抵扣。发票金额开的是224800。公司公户付首款13万，剩下10万由法人私户分九期支付，并且支付一定的利息。法人支付款项分录写借应付账款，贷其他应收款－法人，利息支出借财务费用，贷其他应收款－法人（利息无发票，汇算清缴做调增），那法人多付的5000该怎么入账呢？还是直接不用入账？#商业#

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对于购进的货物或者服务，收到货物时计入“应付账款—暂估”，后续若未收到发票，确认不再支付此笔货款，账务该怎么处理，对应的会计准则是？#工业制造#

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9月份支付的货款，对方没给发票。11月再开回进项发票，还能在税前抵扣吗？#房地产#

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12月2日收到从C公司采购的Y商品，商品验收合格入库，采购价格585万元，该商品采购合同11月1日签订，11月2日支付预付款30%，验收合格后支付70%货款，支付货款前需收C公司开具的全额增值税发票和采购金额5%的质保保函，质保期1年。12月3日公司用银行承兑开票支付货款。 老师这个会计分录怎么写？#建筑工程#

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以前月份支付的利息。这个月收到的发票怎么处理会计分录#其他行业#

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我司贸易业务中，目前采购款已支付，进项发票已抵扣入账。公司下游客户资金链断裂，货款无法收回，下游发票未开，往来体现在存货上，增值税未交。请问老师，财务核算和税务上应该怎样处理？#出纳#

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