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王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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哈哈老师
是的,是自动带出来的 。你不用管 查看全部回复
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Christina
一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
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小黑
普票 查看全部回复
6847
Annina老师
开票,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,回款,借银行存款,劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
6482
高老师
你好,发票退回重开 查看全部回复
6532
你好,具体是什么业务? 查看全部回复
6949
进入开票软件,点击“发票管理--发票领用管理--网上领票管理--领用发票”菜单项 ,选择“购票日期起---购票日期止”,点击“查询”,显示相对应的购票信息,点击“发票下载”即可 查看全部回复
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私户再转回公司平账 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
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二者之间各有优点,需要看纳税人实际情况选择。 查看全部回复
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建议最好备注上 查看全部回复
6990
税务师晓雨
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
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咨询服务类一般纳税人是6% 查看全部回复
6503
郭艳飞
水冰雪 查看全部回复
7925
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8176
你好,分开签订合同 查看全部回复
10054
先付的房租记入预付账款,然后正常按月摊销,等年底拿到发票直接把发票付到付款凭证后面 查看全部回复
5279
李伟老师
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
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开票有问题可以让对方换票 查看全部回复
3646
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6167
andy老师
如果是正常的商业行为,这个是可以的 查看全部回复
5554
您说的对应的一正一负开票是什么意思? 查看全部回复
7422
没问题,你每天付款,月底一次性付款是可以的 查看全部回复
5064
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7009
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90512
你好,购销合同 查看全部回复
5311
反写也是按月反写的 查看全部回复
9501
可以分开签合同,分开开票 查看全部回复
11471
不能随便入 查看全部回复
5510
如果这些都是从工资里面扣的,是需要计入劳务费开票的 查看全部回复
5142
你好 查看全部回复
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可以 查看全部回复
6442
你好,需要 查看全部回复
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你按月发放就需要按月开票 查看全部回复
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单卖咖啡属于商贸 查看全部回复
8592
而已老师
可以红冲 查看全部回复
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不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
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按追补金额开 查看全部回复
5271
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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5375
7005
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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不会 查看全部回复
6321
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
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重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
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走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
5671
施工企业么? 查看全部回复
7027
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
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一般都是先签合同再开发票的,当然了这个也需要根据实际情况来决定,法律并没有规定 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
最好退回重新流转资金,金额不大签订三方协议 查看全部回复
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少收的两毛钱计入到营业外支出里面 查看全部回复
6789
你好,发票单价需要跟合同单价一致 查看全部回复
7501
现代服务,经纪代理等 查看全部回复
7167
是的 查看全部回复
4811
你好,不可以 查看全部回复
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借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
不可以 查看全部回复
5382
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
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账号正在注销中
销售费用 查看全部回复
8235
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
6462
借:其他应付款 查看全部回复
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销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
6345
没有 查看全部回复
4104
《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十一条规定: 从事生产、经营的纳税人到外县(市)临时从事生产、经营活动的,应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的《外出经营活动税收管理证明》(简称《外经证》),向营业地税务机关报验登记,接受税务管理。《税务登记管理办法》 第三十二条 纳税人到外县(市)临时从事生产经营活动的,应当在外出生产经营以前,持税务登记证向主管税务机关申请开具《外经证》。 查看全部回复
5130
只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
3906
亲,请描述你在处理什么业务,你只说这个,不知道你想处理什么业务呢 查看全部回复
4950
您好,可以 查看全部回复
11106
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5760
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5517
七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
6336
有相关税费种的可以直接开票 查看全部回复
4068
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5427
可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
6624
4770
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
以旧换新,做买卖处理 查看全部回复
5562
可以开 查看全部回复
5571
要申报无票收入 查看全部回复
4905
1% 查看全部回复
6732
我个人建议备注清楚 查看全部回复
37404
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
您好,不需要 查看全部回复
5346
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5751
不是 查看全部回复
5769
收款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4131
业务真实,可以的 查看全部回复
6228
只要是真实的业务收现金也没事 查看全部回复
4617
都可以 查看全部回复
4185
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