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夏老师
你们公司一收一付。走往来科目。 查看全部回复
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账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
4684
点儿老师
一般记账完成出报表后申报,确保数据正确性 查看全部回复
5113
高老师
你好,附老板向公司转帐,应该再做一笔存现 查看全部回复
3916
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4456
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
你好,作废重开 查看全部回复
3443
王苗苗老师
根据出库凭证和账上记载的数据逐个核对 查看全部回复
3693
你好,可以 查看全部回复
3706
Annina老师
代账公司不知道,但不代表税务不知道 查看全部回复
3198
金蝶用友都可以的,你可以推荐一下用友的好会计 查看全部回复
3799
借其它应付款dai银行存款 查看全部回复
4525
不用盖 查看全部回复
3725
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4560
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4879
把代付工资说明和工资表申报明细冲你账上的应收账款 查看全部回复
4060
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3555
悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
4793
哈哈老师
没必要了,每月从财务软件里面打印出来就行了。 查看全部回复
3696
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
3810
你好,是用老板个人钱买的吧 查看全部回复
5202
你们应该把作废的发票让对方退回来,然后你们重新开票的。 查看全部回复
4589
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14246
李伟老师
想把账做好,1、得先把财务制度做好。2、知道开办费怎么处理。3、发票问题。4、梳理业务熟悉企业的业务 查看全部回复
3513
您具体是什么税 查看全部回复
3665
借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
5949
可以退到原来网点公司的法人或股东卡上 查看全部回复
4497
? 查看全部回复
5013
具体流程建议和当地工商、税务核实一下 查看全部回复
6051
归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
没问题,可以这么记账 查看全部回复
4954
你好,最好作废重开,以免有被对方退票的可能 查看全部回复
5742
小黑
可以记账结转的 查看全部回复
5253
具体看什么东西才能决定记入什么费用 查看全部回复
5609
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12133
你好,这个固定资产的所有权是企业的还是股东的? 查看全部回复
7771
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4977
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5378
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5278
这些是什么地方的费用呢 查看全部回复
4474
你好,只有支出也要记帐 查看全部回复
5734
可以的 查看全部回复
4805
谁出库谁签字 查看全部回复
5932
Christina
没关系,不会影响 查看全部回复
8960
高荣老师
计入本单位的差旅费 查看全部回复
6442
最好附上 查看全部回复
4545
计入长期待摊费用,按月摊销,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
7434
先坐到待处理财产损益 查明原因再做后续处理 查看全部回复
4464
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6651
可以根据用途记入到低值易耗品里面,再结转到制造费用里面 查看全部回复
4068
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5526
记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
4905
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6426
没有抵扣联,用记账联复印件抵扣,记账联原件做账 查看全部回复
5688
这个电机是具体做什么用的? 查看全部回复
6228
你是开票方 还是受票方? 查看全部回复
5139
流转税、资源税、行为税等,都是一样的,和企业相同。 查看全部回复
5823
问题不大,可以正常记账 查看全部回复
5382
按照项目分摊 查看全部回复
4914
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
5643
可以这么做 查看全部回复
5283
财产保险么? 查看全部回复
5706
诉讼费进管理费用 查看全部回复
5445
记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
可以用抵扣联复印做账 查看全部回复
5886
其他应付款科目核算 查看全部回复
4149
不需要 查看全部回复
6984
逐笔记录,日清月结 查看全部回复
4221
您好,可以的 查看全部回复
5058
七七
不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5463
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4131
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
账号正在注销中
你2月份的账是结账了还是你想说不做2月的账? 查看全部回复
5472
您好,您具体是什么意思吗没做账吗? 查看全部回复
7128
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15120
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5634
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5067
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5247
您好,内账是本来就不允许存在的,没有统一标准,你觉得哪个方便就用哪个 查看全部回复
6786
计入固定资产,计提折旧时入研发费用 查看全部回复
6300
而已老师
你好 查看全部回复
6003
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9855
王老师
dai方,dai库存现金,就可以了 查看全部回复
可以 查看全部回复
9603
您好,借:管理费用-奖金 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
7758
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7920
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9684
需要 查看全部回复
10728
把你的分录发过来 查看全部回复
6768
开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
7578
是的。 查看全部回复
11178
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7776
你买设备的话,收到设备的发票和安装的发票,都需要计入设备的价值,作为固定资产 查看全部回复
9279
可以参考一下 查看全部回复
8901
您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
7857
您好,电脑保险柜办公桌这些根据金额大小可以记入到固定资产或者费用里。 查看全部回复
6840
您好,如果是筹建期间发生的费用可以记入开办费中,如果是开始经营了就记入到相关的费用中就行。 查看全部回复
13338
税务师晓雨
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7290
潇洒老师
需要,个体户现在也要按公司来申报税了 查看全部回复
7092
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