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Icy 何
只能写餐饮费,但是不建议用餐饮票来抵实际的水电费支出 查看全部回复
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安叔老师
同学,你好,可以按月摊销 查看全部回复
4298
哈哈老师
借:库存现金/银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2988
给私人转账具体是什么呢? 查看全部回复
3328
小梦老师
您好,您问的是公户入账吗 查看全部回复
3125
小福老师
收到货时 借:库存商品 dai:应付账款 扣款时 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2802
Annina老师
作废发票全部联次自己留存备查 查看全部回复
3751
莹老师
如果抵扣联没有丢的话,可以把抵扣联复议一张附在凭证后面,不影响报税 查看全部回复
3060
企业发生所有的支出不管有无发票都需要记账,但是还是尽量都取得发票 查看全部回复
3557
清岚
法人借给公司的款,您公司可以和法人签订一个借款合同,公司内部有收据的话可以做一个收据加盖财务章给法人相关联次。您公司把收款的单据附在凭证后面,借款合同留存备查即可 查看全部回复
4461
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 查看全部回复
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你们自己公司做账 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
4108
王苗苗老师
借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
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内帐,您把企业业务流程整理清楚即可,可以大概整理一些现金,银行存款、收入、支出等统计实际发生的业务统计表,具体可根据公司真实业务增添内容和表格信息 查看全部回复
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有可能你贴好了,代账公司都没有入账,可能是你们单位需要交税 查看全部回复
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国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告 ( 国家税务总局公告2020年第1号 ) 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。 纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 普通发票丢失建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
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意思是没有房租发票吗?那就正常记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3233
梦梦老师
借:库存商品等 应交税费(进)dai:预付 查看全部回复
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可以通过微信 如果是个人微信支付,记到其他应付款 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号)第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
3698
高老师
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3806
有种可能是部分红冲,如果是专票的话,可以从红字发票信息表查出对应的正数发票。如果是普票,可一查下与这两个公司的出货记录等 查看全部回复
操守为重
奖金、加班费都可以。 查看全部回复
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你要是金额不多没啥影响 查看全部回复
4128
夏老师
可以,你了解财务核算的流程,后期工作细化,多总结,多思考,沒问题 查看全部回复
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你好,如果是员工社保,公司承担部分计提时跟据员工所在部门计入相关费用 查看全部回复
3756
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2714
原则上个体户也得建账做账的 查看全部回复
3995
venus老师
借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
3225
andy老师
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4451
借:银行存款-dai款账户 dai:银行存款 支付dai款,借:长期借款/短期借款 dai:银行存款-dai款账户 查看全部回复
3914
是没有房租发票还是对外没开票? 查看全部回复
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税务师晓雨
先了解企业的财务状况,主要涉及哪些业务,老板对记账有没有什么特别的要求,如果之前没有账,需要建账 财务软件的话,目前用的多的主要是金蝶用友,都是大公司,售后好 查看全部回复
4477
抵扣联应该给客户了把 查看全部回复
3647
对,需要盖章 查看全部回复
3031
固定资产 查看全部回复
4017
记入销售费用——推广费 查看全部回复
2756
李钢老师
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5268
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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你好,借:原材料/库存商品等 dai:应付帐款等。具体业务能说下吗 查看全部回复
3802
金额小一次计,大分摊 查看全部回复
3425
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3471
你好,应收账款 查看全部回复
3301
如果是没有社保,全部由公司承担的,借:管理费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
用途是什么呢? 查看全部回复
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1个账套,分项目进行辅助核算,财务软件都有这个功能 查看全部回复
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建议按营业流水记账 查看全部回复
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建议是用谁的账号进行审核的就用谁的账号取消审核,如果还不行的话咨询软件专业客服人员 查看全部回复
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购置税应该是记到固定资产原值的,现在有几种处理建议:1、正规:调整固定资产原值,调整折旧,更正以前年度报表,这个比较复杂。2、如果想图省事,金额大的可以记到长期待摊费用,按照汽车的折旧年限去摊销。金额小的直接记到费用 查看全部回复
7747
柜子保证金先付一万,审核通过,返五千,实际上保证金是五千嘛,那这个五千最后还会不会给客户? 查看全部回复
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会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
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缴税的单子?还是开出去发票,发票丢了,只有完税证明了? 查看全部回复
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下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
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根据实际的业务计入相关费用或者资产。对于查账征收的企业,没有发票的话,不得税前扣除 查看全部回复
4100
Afei老师
固定资产的确认和计量(也就是记账)发票确实是一个有效的原始凭证,但并不是说没有发票就不能做账。如果有其他能有效证明固定资产的原始凭证也是可以入账的。但是没有取得发票的固定资产入账,后续的折旧不能在所得税前扣除等,建议让对方开具发票,现二手车销售按照简易0.5%征收 查看全部回复
4193
潇洒老师
记账公司报税的国税密码,个税密码,工商密码,税控盘,发票 做到那个月账,所有记账凭证和总账明细账,所有申报表, 查看全部回复
5278
当月缴纳当月的五险一金的话就是当月计提当月缴纳 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
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如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3128
需要盘点建账 查看全部回复
3789
小月老师
农产品的收入是免税的 查看全部回复
4661
可以设置部门核算 查看全部回复
4463
联系全额申报 查看全部回复
5074
借:现金 dai:银行存款 查看全部回复
对的分大类核算的 查看全部回复
4008
借:其他应收款 dai:银行存款 ,签订借款协议 查看全部回复
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你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金 查看全部回复
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您是材料还是劳务构成的成本,假如您是原材料构成成本,借:原材料,dai:应付账款。借:主营业务成本,dai:原材料。如果您成本的确认还未取得发票,后续所得税需要考虑纳税调整 ! 查看全部回复
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企业进行商业折扣时,应直接按照折扣后金额确认收入;企业进行现金折扣时,折扣部分应通过“财务费用”科目进行核算;企业因售出商品质量不符合要求等原因而在售价上给予减让时,则应根据折让的金额,进行对应收入的冲减。 查看全部回复
3443
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
陈米老师
将汇兑损益计入财务费用,借记财务费用,dai记银行存款 查看全部回复
3300
可以 查看全部回复
3841
对的同学,都记入办公费 查看全部回复
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没有对记账联丢失进行规定。一般情况下,发票开出后尚未寄出的,开票单位可将发票的发票联复印,作为记账凭证;若已寄出,可以重新打印税盘中的记账联,作为记账凭证。 查看全部回复
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如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
同学两条线一般是本年累计转入下一年 查看全部回复
4336
你好,需好 查看全部回复
4026
亲,现在基本都在用财务软件做账了,第一个方便,不容易出错,效率还高,如果你以后换工作,都要求使用财务软件,对自己提升也有帮助 查看全部回复
其实这个和有发票的么有任何区别,有发票你计入啥科目,没有发票你同样处理。买水果用于开会摆放有发票计入办公费,那没有发票的也是计入办公费。 会计准则从来没有说过,没有发票就不能入账,不能报销。 发生了经济业务,就必须进行会计处理,要如实地记录交易事项,这是会计核算最基本的要求,及时准确。 我们能够从付款凭证、清单明细甚至物资盘点明细表,领用签字等其他资料和票据证明支出确实合理真实的发生,只是实在没办法取得发票,这种情况下会计也应该以其他资料作为原始凭证进行账务处理,如实记账。 查看全部回复
2812
没有什么区别 查看全部回复
4291
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6379
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
你好,个人垫付购办公用品报销了吗? 查看全部回复
3879
买来做什么用途的? 查看全部回复
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你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4137
用银行流水,现金流水接到代账的时间补记账 查看全部回复
4081
需要 查看全部回复
4194
请问您的问题是? 查看全部回复
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
借其他应收款,dai银行存款/现金 查看全部回复
3772
公司的业务不仅仅是开票。包括所有的经济业务的核算。记录凭证。记账。结账。出具报表。等 查看全部回复
4007
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
6169
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3935
李伟老师
表格就记录每个店合计转了多少钱,摊销了多少钱,然后就是剩余了多少钱。自己做个表格就好了 查看全部回复
4315
钱给司机 借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
4173
如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
8434
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