研发费用,发票,付款,研发支出,应付账款

你好，别人给我们开的研发费用发票，收到发票未付款，应该借：研发支出 贷：应付账款吗？#其他行业#

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运费遵循权责发生制原则计入费用实际发生所属期吗？还是得发票收到再做处理？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

购买固定资产对公付款，拿到发票填写付款申请，入账就直接入了银行存款，需不需要走应付账款？方便查账#出纳#

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23年9月只入了付款回单，借应付账款，贷银行存款，发票当月就开进来了，忘记入发票做账了，这个月发现的，该怎么做账#商业#

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老师我们是小规模，之前账是代理记账公司做的，我在检查账目的时候，发现公司是付款了的，但是对方公司没有开发票，代理记账公司做的是借，应付账款 贷，银行存款，结果出现了应付账款的贷方是负数#出纳#

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公司上月付款后没收到发票（服务费），上月分录做借：应付账款 贷：银行存款，这个月收到了应该怎么做分录呢？#出纳#

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买东西会计写的 借：应付账款，贷：银行存款 实际上已经付款了 后来来了发票，会计又写了一张结算的单子 借：管理费用，借：应交增值税进项税，贷：应付账款 可以这么做账吗#建筑工程#

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买东西会计写的 借：应付账款，贷：银行存款 实际上已经付款了 后来来了发票，会计又写了一张结算的单子 借：管理费用，借：应交增值税进项税，贷：应付账款 可以这么做账吗#建筑工程#

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6月我公司一般纳税人，先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000)，Y公司分3笔付给我公司，第一笔定金4200已付，第二笔第三笔都未付，且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 －4200 贷:应收账款－Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800)，我公司也是分3笔付款，第一笔定金2000已支付，第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款－K厂家2000 贷:银行存款－2000 销售设备，还未开发票给Y公司，购进设备，也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#

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hello，老师。我们是小规模餐饮企业，不做进销存。供应商可以这么做吗？ 当月入账：借：主营业务成本 贷：应付账款 （附件进货单，发票） 付款时：借：应付账款 贷：银行存款 （附件银行流水）#餐饮酒店#

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装修费2000，借:长期待摊费用-装修费2000，贷:应付账款，发票已开，但现在不付款了，发票也不退，想着应付账款转为营业外收入，但是长期待摊费用后续还能继续摊销吗？#高新企业#

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对方已开发票，应付账款2000，现在不需要付款了，发票也没法退回去，怎么操作#高新企业#

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2021年公司收到一张发票，当时计入成本，没有挂应付账款等等这些往来账，现在对方公司要求我们根据这两张票付款，现在怎么处理#建筑工程#

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月末暂估入库 借库存商品2 贷应付账款2，实际付款借应付账款2贷银行存款2，而且实际入库的商品就是价值2元，但是收到发票的时候开票就少了0.04，我需要如何账务处理？#商业#

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老师好，我收到一张供应商发票，发票金额比付款金额多了200块，发票也不退回重开了，上个月按照发票金额做的分录，做了成本和待认证进项税，多的200做了应付账款，现在确定发票不重开了，200块我们也不用付了。这个账怎么调啊？#物业#

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之前物业费都是先预先支付后收票，现在1-2月的没付款也没收到发票，请问如何入账？可以用借管理费用，贷应付账款吗？#物业#

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厂房装修付款的时候借：应付账款，收到发票后会计分录，金额较大，要摊销#其他行业#

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有一批材料我做了暂估入库，借：原材料 贷：应付账款暂估。付款时还是没收到发票，借：应付账款暂估 贷：银行存款 。次月发票开过来了，这时候要怎么做账啊？#工业制造#

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设备合同总金额（含税）200万元，已付款60万元，已收到发票不含税50万元，税费65000元。 付款时， 借：预付60万 贷：银存60万 设备到了暂估入账，冲销， 借：固定资产-XX设备200万 贷：预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时， 借：固定资产-XX设备 -50万 贷：预付账款 -50万 借：固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷：预付账款 565000 老师，我这样做的对吗？#工业制造#

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材料已经入库，但是货款未付，发票也未开来或者发票已开来，办理暂估入库。 会计分录：借：原材料， 贷：应付账款 或者会计分录：借：原材料，借：应交增值税-进项， 贷：应付账款 这时候是附上我们的原始凭证，还是复印件，最好是原始凭证，为了方便后面给他们付款查看，能不能附复印件，不过原材料入库比较多，工作量就比较大#其他行业#

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