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哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
3810
venus老师
同学,在我们这个平台上不鼓励买卖发票,尤其是增值税这样的国税 查看全部回复
6329
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4106
夏老师
只要是申报期间内,企业还没对增值税进行纳税申报,都可以 查看全部回复
4187
一般纳税人13% 小规模3%减按1% 查看全部回复
4923
现在没有认证时间限制 查看全部回复
3138
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
税务师晓雨
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8252
高老师
你好,如果对方属于一般纳税人可以开专票 查看全部回复
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你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4253
这个没有问题呀 查看全部回复
3424
大宁老师
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
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同学,直接在社保网站和公积金网站封存这个人 查看全部回复
4908
要先开具票面限额一万的发票,开完九张,税局根据公司使用情况核定,不会领购给你面额十万元版的发票 查看全部回复
7900
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3949
Annina老师
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3719
同学联系密码在密码区内容有些公司要求严格会让你们重新开具 查看全部回复
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这个专票你可以直接勾选为不抵扣 查看全部回复
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如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
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网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
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同学你没有任何进出通过银行,那你就网银打开对下余额就行 查看全部回复
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网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
4201
您好,个人不需要的 查看全部回复
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可以开红字发票 查看全部回复
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交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4519
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
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你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4196
8个点 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
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同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
3240
就是把公司相关的税务注销了,比如注销发票,税盘,税务清算等等 查看全部回复
5870
规定是30天内,不过实务中我看之前学员问税局说3个月,目前实务中和文件不相符了,不过你最好是早点去 查看全部回复
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这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
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如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
税法上可以一次性扣除 查看全部回复
4269
Karina老师
你好,如果开的是专票,可以抵扣的 查看全部回复
8338
你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
6257
你好,进行工商变更登记好 查看全部回复
3230
只有一联哦 查看全部回复
3692
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3827
工商变更次月15号前要去税务变更申报 查看全部回复
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俗称税务报到。可在网可去前台操作。在网操作的话,先实名认证,绑定该企业的报税员或者管理员身份。填写一系列表格,如,企业执行什么会计制度/采用什么折旧法等 查看全部回复
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能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
3811
同学,是一个点 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3793
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4011
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6121
您好, 1、作废量如占有效使用量的比例不大,一般不会被特殊处理; 2、如果长此以往作废数量较多的,一旦受到主管税务机关的关注,税务机关会展开核查,会被予以警告处理(未予按照发票管理规定使用和保管发票),情节严重的,可能被责令整改(甚至停止供票处理); 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少(既然诸多作废仍可应对经营需求,证明使用量可以缩减),如果造成发票数量不能满足经营业务需求的,则可能会影响企业业务经营; 查看全部回复
10974
同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
4207
同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3945
可以 查看全部回复
3283
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4104
王苗苗老师
厂家不一样,功能都一样,有一个就可以 查看全部回复
4146
你好,只要是真实业务,没影响 查看全部回复
3518
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
你好,1.商品计税成本的确定依据 2.企业内部关于商品过期变质的情况说明及核销资料 3.涉及责任人赔偿的应当有赔偿情况说明 4.企业出具的有关法人、主要负责人或财务负责人签章证实有关过期的书面申明和相关材料 查看全部回复
4793
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4003
你好,购买方已抵扣,由购买方申请填开红字发票信息表,你方开具红字发票 查看全部回复
3508
新版的没有发票专用章 查看全部回复
2974
这样的做法看着很高大上,实际是不专业的做法,很容易出错 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
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因为一般纳税人可抵扣进项税,所以需要规避虚开发票,购买进项发票等违法的税务风险 查看全部回复
3394
你好,最好分开 查看全部回复
4114
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
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你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
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设备维修13% 查看全部回复
3536
你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6878
看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4046
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3784
andy老师
你到底是开错发票了还是什么情况? 查看全部回复
4254
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4249
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6805
一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4938
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4176
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
税务清算一般是要将当月申报表报送完,报财务报表,税控盘缴销,发票缴销等 查看全部回复
4843
1、车辆从账面转出时,其账务处理如下: 借:固定资产清理(原值-折旧) 借:累计折旧 2、收到出售款,其会计分录如下: 借:银行存款等 dai:固定资产清理 3、涉及税金时,其会计分录如下: 借:固定资产清理 dai:应交税金-增值税 4、结算清理净损益,其账务处理如下: 如果为净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 如果为净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 查看全部回复
17338
账务处理:借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
5929
7442
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3792
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5850
不抵扣直接记到待认证进项税额就可以,表示没有认证的进项 查看全部回复
5095
可以查到 查看全部回复
5098
需要。 查看全部回复
5048
你好,你抵扣的税点与你对外开出的发票税点没关系 查看全部回复
5444
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
独立核算的话,增值税是分开的 查看全部回复
6729
国家税务总局关于建筑安装业跨省异地工程作业人员个人所得税征收管理问题的公告(国家税务总局公告2015年第52号) 查看全部回复
6799
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4350
多学,多练可以的 查看全部回复
4838
本期工资总额按照个税申报的工资填写 查看全部回复
3950
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4493
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