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哈哈老师
不需要退还 查看全部回复
3609
悠悠老师
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
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李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
Alice老师
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3888
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
不能计算抵扣 查看全部回复
4550
高老师
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16099
可以 查看全部回复
4705
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4203
venus老师
同学你要继续教育的,现在注重的是继续教育 查看全部回复
3271
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2647
王苗苗老师
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3321
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3539
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3953
这个不同地区规定不一样,最好还是以当地规定为准 查看全部回复
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您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3960
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4165
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
大宁老师
企业所得税的吗? 查看全部回复
3228
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
可以抵扣 查看全部回复
4384
andy老师
会计上的收入和企业所得税的收入,可以按照服务进度去确认收入 查看全部回复
4635
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2927
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4742
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3694
3933
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
您好,普票不可以抵扣,专票可以抵扣进项 查看全部回复
11102
李伟老师
企业所得税是看你利润,按税法调整后的所得额交 查看全部回复
4562
夏老师
作废重开 查看全部回复
5159
需要 查看全部回复
3791
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5349
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4782
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4761
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
您好,这种不建议使用的,建议换开下哦,如果是因当地网上代开只能默认管理员的情况,建议和所属税务局确认下是否认可就可以 查看全部回复
3683
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4588
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
你参照上面的填写吧 查看全部回复
3665
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4223
你选错了,现在所属期是9月,你选的是10月,10月要到下个月才能抵扣 查看全部回复
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需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2503
这个没有规定 查看全部回复
2670
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4140
如果对方是自产自销农产品,你们是一般纳税人采用一般计税法,收到他们开的免税普票可以抵扣增值税 查看全部回复
4632
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
借:相关成本费用 进项 合计99000 dai:应付账款 查看全部回复
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税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3386
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
需要满足一定条件 查看全部回复
10789
是的。 查看全部回复
4083
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
对的 查看全部回复
3597
附加税也是12% 查看全部回复
5195
财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告 财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号 第六项、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。 (一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: 1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额: 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3% 查看全部回复
5599
影响利润的项目其中包括收入和成本,如果你不知道收入和成本,那就算不出利润,也就影响利润 查看全部回复
3227
可以,按9%抵进项 查看全部回复
3691
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
销售方收到的处罚,属于价外费用,借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3930
计提的是当月的工资。所以,10月做9月的账,计提的是9月的工资(不是做账的时间)。 9月做8月的账,计提的是8月的工资。 至于发放的工资属于什么时间的,视企业情况而定。 有的是当月的工资当月发, 有的是当月发上个月的工资。 查看全部回复
4407
如果你去年没有做纳税调整的话,金额都一样的情况下,不再做调整了,直接放到上年的相关凭证就可以。 查看全部回复
6502
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4175
这个可以做手续转到北京来的 查看全部回复
4109
你好,632800含税价,如果是13%税率不含税价560000,72800是销项税额 查看全部回复
3747
有问题 查看全部回复
4275
借:管理费用-福利费 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3555
你好,是的 查看全部回复
4163
你好,用与福利费购买取得的专票进项税额不能抵扣 查看全部回复
2975
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3252
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例) 查看全部回复
4696
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7045
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3886
你好,差额多少呢? 查看全部回复
3485
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
不 查看全部回复
3330
收回全部联次到税局红冲,至于税款可以申请退或者抵,具体以税局为准 查看全部回复
4288
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4687
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4674
做进项税额转出 查看全部回复
3377
进项转出应该填写15行 查看全部回复
3647
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