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Annina老师
如果你是一般纳税人,专票可以抵扣,普票只能做成本 查看全部回复
4679
哈哈老师
您好,您指的抵扣什么呢?增值税还是所得税 查看全部回复
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您好,个人不需要的 查看全部回复
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可以开红字发票 查看全部回复
3663
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4528
甜甜老师
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
大宁老师
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3576
让对方出个代付款说明 查看全部回复
4205
8个点 查看全部回复
4040
venus老师
这个你们复印一份盖上公章,不影响对方抵扣 查看全部回复
4547
同学你的题目是什么 查看全部回复
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同学一般纳税人填写附表四 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
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现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4371
Afei老师
你的理解是正确的,当月未抵扣完的进项税,可在下月继续抵扣销项税 查看全部回复
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是的,多出来的进项税可以继续抵扣下个月的销项税额 查看全部回复
4721
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
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税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3742
Karina老师
指纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额 查看全部回复
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税法上可以一次性扣除 查看全部回复
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你要是流程的话,增值税、附加税等是在电子税局申报,个人经营所得在自然人税收管理系统(ITS)扣缴客户端。登陆进去找到对应的税种进行申报就可以 查看全部回复
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只有一联哦 查看全部回复
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购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 查看全部回复
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能开专票3%,现在优惠政策可开1%专票 查看全部回复
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可以呀,现在没有时间限制 查看全部回复
3987
同学,是一个点 查看全部回复
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同学你们结转成本专票就去掉增值税,普票就按照全价结转成本 查看全部回复
3802
高老师
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
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对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4897
可以对方要求开3个点是可以开具的 查看全部回复
5750
同学,你要提交后会自动生成编号 查看全部回复
4029
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
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同学,现在红字专用发票申请都是在开票软件上申请,不用盖章之类 查看全部回复
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同学这个是你们的收入,记入主营业务收入 查看全部回复
3954
可以 查看全部回复
3283
你好,你找别人开发票吗? 查看全部回复
4104
可以入账 查看全部回复
4336
如果是公司生产经营中发生的,符合条件的,可以在企业所得税税前扣除 查看全部回复
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业务真实的情况下没有影响 查看全部回复
3938
你好,进项税额转出 查看全部回复
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新版的没有发票专用章 查看全部回复
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你好,公司对计算考勤时间有规定吗?有的话按公司规定 查看全部回复
3783
建议退回重开 查看全部回复
3559
如果业务都是经营中正常发生的,可以抵扣的 查看全部回复
4349
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4506
不能抵扣 查看全部回复
4392
你好,最好分开 查看全部回复
4132
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
李伟老师
不含税,没有变更为一般纳税人之前,按照小规模的增值税缴纳 查看全部回复
3385
夏老师
印花税是根据合同签订金额收取 查看全部回复
6136
如果是专票,作为固定资产核算且进项税可以抵扣的话: 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 如果是普票,作为固定资产核算: 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
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说的太专业怕你听不懂。如果你们是销售货物的,货物销售出去了,发票开了,就可以直接确认收入了 查看全部回复
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1.登录地方电子税务局 2.搜索框搜索发票验旧~将已开出发票进行验旧 3.搜索框搜索发票领用~可以选择自己去办税厅~也可以选择邮寄~例如选择邮寄~选择人员~手机号等~填写好地址~读取税控盘数据 4.点击下方发票种类~找到增值税专用发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 5.点右边增加~选择增值税电子普通发票~自动生成份数和发票号码~进行核对 6.确定无误后,点击确定 查看全部回复
8791
这种不能抵扣 查看全部回复
3628
你好,发票联和抵扣联都丢了吗? 查看全部回复
4010
王苗苗老师
昨天不是回过你吗 查看全部回复
4664
你好,可以以总公司名义购车,分公司使用 查看全部回复
8476
设备维修13% 查看全部回复
3536
你好,公司注销是先办理注销税务,后办理注销营业执照 查看全部回复
6887
andy老师
税负率=应交增值税/不含税收入 应交增值税=不含税收入*税负率 假设:不含税收入是A,应交增值税=A*税率-进项税-上期留抵+进项转出=A*税负率 查看全部回复
4467
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
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看对方财务接不接受,最好作废重开 查看全部回复
4055
你说的是下个月申报9月税费的时候是不是要补税嘛? 查看全部回复
4768
专用发票抵扣了,无需退回 查看全部回复
4702
小规模公司最好收取普票 查看全部回复
4258
你好,可以认证抵扣,但用于福利发放时做进项税额转出 查看全部回复
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长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
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你好,你按照这个处理 查看全部回复
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一般用于工程项目的,税局会要求备注 查看全部回复
4938
一般纳税人和小规模纳税人专普都是要交税的,只不过小规模纳税人有优惠政策就是月不超15万,季不超45万免征普通发票的增值税。一般纳税人没有这个优惠政策但是可以抵扣进项。 查看全部回复
4185
申报留底的不动 查看全部回复
3543
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
你好,实际销项税额是多少? 查看全部回复
5188
你好,800*25%/2=100 借:递延所得税资产 100 dai:所得税费用 100 查看全部回复
3912
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3810
增值税可以抵扣,剩下的计提折旧 查看全部回复
4050
您好,您单位销售车,一般计税的话,对应您单位进车的专票及其他相关的费用专票如发生的销售费,办公费等专票都是可以抵扣的 查看全部回复
4297
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
《增值税暂行条例实施细则》《营业税改征增值税试点实施办法》规定,纳税人发生应税行为适用免税、减税规定的,可以按照规定放弃免税、减税,缴纳增值税。放弃免税、减税后,可以按适用税率或者征收率开具专用发票。 查看全部回复
5859
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4175
可以查到 查看全部回复
5107
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5551
你好,入帐时 进项税额=票面金额\1.09*0.09 申报时在附表二中8b填列 查看全部回复
4062
你好 查看全部回复
4691
4981
目前印花税有减半政策,对贸易公司没有免税政策 查看全部回复
4752
你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
4873
餐饮发票不需要备注,最好别备注 查看全部回复
9560
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4359
潇洒老师
现在小规模代开是1%的税率 查看全部回复
4502
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4525
可以打航天客服给你查询下到期时间 服务期的时间 是多久到多久 或者看下你的服务费发票上面是否有注明 查看全部回复
6317
一般纳税人吗? 查看全部回复
4864
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5022
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
补做到当月或者恢复记帐,修改上月数据 查看全部回复
2803
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
代开专票,需交税 查看全部回复
4295
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
5770
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