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王苗苗老师
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
悠悠老师
1.帐上的存货是否和实际一致(数量/品种等) 2.存货的收入,发出,结存是否真实反映。如无发票,但有存货,是否暂估处理。 3.存货的管理制度是否完善。如入库/出库是否有签名。是否同一人等。 4待报废的产品帐上是否作处理。 5.存货占比流动资产是否过高,影响资金周转等。 查看全部回复
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挂靠的怎么收,你们自己商量就好了 查看全部回复
3884
哈哈老师
您好,年底最好归还就了 查看全部回复
3757
如果是使用的是租赁准则, 借:使用权资产 租赁负债-未确认融资费用 dai:租赁负债 银行存款 查看全部回复
3802
夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
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对,最好单独登记一下 查看全部回复
4685
需要取得劳务费发票才行 查看全部回复
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可以记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
2945
venus老师
企业之间的借款不可以计入短期借款。 查看全部回复
3723
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
李伟老师
你说的是焦粉如果是你们的原材料的话,记到原材料科目,如果是用于销售的,记到库存商品,其他的情况具体描述 查看全部回复
3551
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3191
高老师
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3997
做固定资产清理就好了 查看全部回复
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你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
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对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
记入其他应收款 查看全部回复
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一般都设置。当然,这个视企业情况而定。如某些企业原村料只有一种,那就不必设。 查看全部回复
10508
andy老师
借:银行存款 dai:其他应付款 ,支付利息记到财务费用,对方给你们开利息发票 查看全部回复
2995
如果是少发货,要么给你们补货,要么就是退了少发货的金额 查看全部回复
6287
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3456
李钢老师
看你房子的实际用途 查看全部回复
4485
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4460
做好过一下,这样方便查询 查看全部回复
5089
大宁老师
建议你根据具体岗位的职责,自己进行判断呢,例如,你是跑外勤的,那么要在提升服务的同时也要提升办事效率呢 查看全部回复
3588
税务师晓雨
需要 查看全部回复
4798
管理费用/销售费用 查看全部回复
7560
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3380
你好,营业执照费用计入管理费用-办公费,餐厅办公用品计入销售费用-办公费 查看全部回复
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只要是不低税法规定的折旧年限低就不用调整 查看全部回复
3326
你说的中间科目,就是往来科目吧?应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,其他应收款,其他应付款等 查看全部回复
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风险大小,需要你到企业看看才知道 查看全部回复
4534
一般损益类的科目记在反方向会影响 查看全部回复
3688
没有单位和数量属于不正规的发票,不建议使用 你销售的是什么就开什么 查看全部回复
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和有发票记账一样,借:销售费用/管理费用等 dai:钱 查看全部回复
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如果用到工地全部都使用完了,可以 查看全部回复
4125
你说的是个人所得税吗? 查看全部回复
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如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3651
买的酒用于销售的,记到库存商品, 用于勾兑造假酒的记到原材料 自己喝的记到福利费 跟客户喝的记到业务招待费 等等,根据业务不同记到不同的科目 查看全部回复
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内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3811
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3963
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
可以 查看全部回复
2955
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3536
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
3657
如果你们是幼儿园内部提供收费的餐饮,收到餐费的时候:借:银行存款 dai:预收账款,确认收入 借:预收账款 dai:经营收入 销项 购买食材借:经营支出 dai:银行存款 查看全部回复
4283
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4236
按照专管员说的补缴税款就好了 查看全部回复
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上面有的项目都需要缴纳印花税,你自己查查 查看全部回复
3288
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
小黑
1090199 查看全部回复
5458
你好,跟据价值大小计入固定资产或低值易耗品 查看全部回复
8540
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
5243
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
4012
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
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如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
7043
建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
3444
你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
4447
不一定必须记入开办费 查看全部回复
3634
借:固定资产 43万 dai:银行存款 42万 应付账款 1万 查看全部回复
4243
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
借:税金及附加 dai:应交税费——地方水利建设基金 实际交纳时: 借:应交税费——地方水利建设基金 dai:银行存款 查看全部回复
4006
管理费用一福利费 查看全部回复
4523
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
Annina老师
3474
一般没有 查看全部回复
3881
可以记到职工教育经费 查看全部回复
5925
工程施工一间接费用 查看全部回复
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
3503
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
4453
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3460
那就把代收的钱,转到公户里面,把代付的钱,归还了 查看全部回复
3443
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4063
缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
5010
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3522
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4109
在设置科目右下角有辅助核算,勾选即可 查看全部回复
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你是用的小企业还是企业准则,目前的软件小企业是5开头,企业是6开头,以前的财务软件基本是6开头 查看全部回复
13022
这个问题是目前普遍存在的现象,主要分几种情况:1、分割单作为税前扣除凭证,这个需要和主管税局确认一下。收到钱挂往来,支付的时候冲减往来。2、开具水电费发票给乙。甲收到钱确认收入,收到发票,确认为其他业务成本 查看全部回复
4585
你好,参考这个处理 查看全部回复
4263
现在就不是平账的问题,分家的来龙去脉你都没有说清楚,无法处理的 查看全部回复
3332
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
可以记到周转材料 查看全部回复
6957
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
潇洒老师
剩下的一半走应付账款 查看全部回复
3883
社保比例吗? 查看全部回复
4102
3841
计提坏账的时候:借:信用减值损失——计提的坏账准备 dai:坏账准备,不影响其他应收款的余额 查看全部回复
4017
你好,同学。 工程施工 工程结算 间接费用 应收账款 应付账款 如果分项目核算,主营收入,主营成本也是要设置的 查看全部回复
8980
销售盲盒的时候。借:钱 dai:主营业务收入 销项。采购物品,借:库存商品 dai:应付账款 结转成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5447
你说的是申报个税的时候怎么填写数据吗? 查看全部回复
4877
有发票和没有发票做账都一样,如果是支出没发票,那么查账征收的企业,成本费用支出没有发票,不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3711
库存商品是入库了,发票没有开来吗? 如果是的话,借:库存商品 dai:应付账款~暂估款 查看全部回复
3458
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