去年计提的增值附加税和工资都多计提了,放在今年冲减,会用到以前年度调整科目吗? 还是直接冲减就好了?没有其他影响呢?

原标题:您好,老师。 去年计提的增值附加税和工资都多计提了,放在今年冲减,会用到以前年度调整科目吗? 还是直接冲减就好了?没有其他影响呢?

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2021/10/18 14:53:13

您好,老师。 去年计提的增值附加税和工资都多计提了,放在今年冲减,会用到以前年度调整科目吗? 还是直接冲减就好了?没有其他影响呢?

如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减

是去年12月份计提的,今年1月份冲减,这个可以在1月份做冲减吗?是要全部冲减了,然后重新计提12月份的对吗?

冲减多提的就行

然后1月份直接做实际费用就好了嘛?不用再重新计提12月了吧

12月的当月计提过就不用补提了

老师,冲减的分录, 借:管理费用(负数) dai:应付职工薪酬(负数) 这样做可以吗

可以

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大宁老师财务经理答疑老师
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2021-10-18 14:5363850732

您好,老师。 去年计提的增值附加税和工资都多计提了,放在今年冲减,会用到以前年度调整科目吗? 还是直接冲减就好了?没有其他影响呢?
会计宝
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大宁老师2021-10-18 15:08

如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减
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2021-10-18 15:1263850732

是去年12月份计提的,今年1月份冲减,这个可以在1月份做冲减吗?是要全部冲减了,然后重新计提12月份的对吗?
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-18 15:15

冲减多提的就行

2021-10-19 02:1363850732

然后1月份直接做实际费用就好了嘛?不用再重新计提12月了吧
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-19 06:44

12月的当月计提过就不用补提了

2021-10-19 18:5563850732

老师,冲减的分录, 借:管理费用(负数) dai:应付职工薪酬(负数) 这样做可以吗
会计宝
会计宝

大宁老师2021-10-19 18:59

可以
大宁老师

大宁老师2021-10-19 19:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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