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王苗苗老师
您好,刚去开会了 查看全部回复
4476
andy老师
使用的会计准则不一样,做账也不一样 是否需要报税,需要看税局是怎么核定的,根据核定信息去申报 查看全部回复
4345
大宁老师
借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4261
甜甜老师
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4003
小黑
没车,可以采用租车协议 查看全部回复
4737
Annina老师
交的社保少一些,对以后的养老金有影响 查看全部回复
4666
夏老师
税控维护费的会计分录: 借:管理费用 ?dai:银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) ? ? ? ?或应交税费——应交增值税(小规模纳税人) ?dai:管理费用等 查看全部回复
5013
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5608
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
登陆社保官网去查 查看全部回复
4052
人工阅卷应该不会扣 查看全部回复
3928
按实际业务开 查看全部回复
3670
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13732
高老师
你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4366
我们一般都是用的大品牌的,金蝶用友这些软件。上面的除了金蝶,其他的没有见过 查看全部回复
4710
潇洒老师
你问过你们的预算费用吗?这些价格都有吗 查看全部回复
4294
是的,可以计提 查看全部回复
4370
工会福利 查看全部回复
5453
你们做水电转售 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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税务师晓雨
相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4208
之前做法不对 查看全部回复
4168
不需要的 查看全部回复
5225
发现错误要调帐,更正 查看全部回复
3926
已入库的可以出库 查看全部回复
3522
悠悠老师
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3966
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3091
可以入账 查看全部回复
4894
财税刘
各单位可能不同,我单位是月应发的基本工资*千分之五*12个月=收取员工的年会费。基本工资即岗位工资,不含效益工资数。希望能帮助到你。 查看全部回复
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建议写情况说明,走公司的支出流程经领导审批退 查看全部回复
3812
你好,你单位变更名称不影响收款及挂帐 查看全部回复
3467
你好,不能 查看全部回复
3784
最好保持一致 查看全部回复
3609
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4773
食堂的维修费没有固定标准,要根据学校的内部规定列支,购买的菜普通发票,没有发票,五百元以下也可以,以收据列支。收据要写的规范。包含必要的要素。 查看全部回复
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如果开票了必须记,没有开票也要记,同时要说明情况,你们这个涉嫌洗钱 查看全部回复
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你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
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根据公司行政部门的车辆使用规定执行 查看全部回复
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收入写成3万。费用写成2万。在收入后面,要备注。收到1万存款2万单据。 查看全部回复
3507
不能 查看全部回复
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发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5194
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
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你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
可以设置台帐。 查看全部回复
3717
是的 查看全部回复
4004
设工程施工一分包工程二级科目。 查看全部回复
3434
按行业划分,建筑业使用的会计科目一样 查看全部回复
4068
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
哈哈老师
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
4685
你们的合作单位可能是觉得没有相关成本费用,实践中双方协商。没有业务的虚开发票应杜绝 查看全部回复
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每月一次的可以 查看全部回复
5120
你做份流程图给他们多培训几次就好 查看全部回复
4015
你好,是税局代开? 查看全部回复
3906
6065
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
李伟老师
我好像看到你问类似的问题问了很多次了 查看全部回复
4010
你好,看租金发票开具的租金是什么期间的,如果是当月的就计入当月,如果是几个月的就按月分摊计入 查看全部回复
3464
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3826
可以 查看全部回复
3359
你好,个人消费的,不属于公司支出,明显与公司经营无关的发票,不建议入帐 查看全部回复
李钢老师
一般情况下,额外承担的税金都加在票里了,随着发票入账就可以了。 查看全部回复
4749
你好,增量留抵退税你对照下是否符合 查看全部回复
4466
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4143
4837
看公司用车规定 查看全部回复
3803
你好,是背面有调机票字样? 查看全部回复
6464
发票抬头是个人可以报销入账。 个人抬头凭证属于可税前扣除凭证,前提是与企业经营活动有关,符合真实性及合理性等税前扣除原则 查看全部回复
15897
没问题,可以报销 查看全部回复
4378
6152
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4475
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
6989
管理费用 查看全部回复
6411
及时催收,収回 查看全部回复
4021
思路理不顺,写分录也会不顺 查看全部回复
3441
你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4196
风险是没什么,就是需要看你们当地有没有规定登记了就得上公积金这个规定 查看全部回复
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喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
2989
单独列项预支备用金 查看全部回复
4079
发票+快递单 查看全部回复
4541
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5586
借长期待摊费用dai银行存款,借管理费用一租赁费dai长期待摊费用 查看全部回复
3997
人力资源社保局导出每个险种的数据看看 查看全部回复
3844
你需要给对方开房租发票,具体要看房子是股东个人的还是股东单位的 查看全部回复
6714
就是用房租投资 查看全部回复
6999
公司的费用最好公司报销,你私户报销了,你还是要到公司报账 查看全部回复
4771
看公司制度规定,可以报销,进福利费,申报个税 查看全部回复
7685
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4852
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
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3480
3870
若个人能去到税局代开发票给到您公司,可凭票抵扣 或者个人通过二手车平台,由平台开具发票给您公司,也可凭票抵扣 查看全部回复
5907
你好,你不在单位吗? 查看全部回复
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
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