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李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
811
燕子老师
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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王苗苗老师
是购进后直接出售么 查看全部回复
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按实际的开具 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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patience
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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杨老师
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
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安叔老师
正常代销业务是可以的,只要客户认同即可 查看全部回复
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*建筑工程用机械零件*水泥罐 查看全部回复
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制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
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andy老师
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
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抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
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有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
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tammy老师
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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一般售价不得低于进价,否则会引起税局注意,为什么销售价低于成本价 查看全部回复
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蓝老师
如果按照开票确认收入,那就按照开票的商品结转成本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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劳务*修理修配劳务 查看全部回复
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202000000 查看全部回复
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机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
1854
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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直接转成本就可以 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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分公司是独立核算么?租房费用是分公司承担么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
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加工成什么产品 查看全部回复
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易老师
从会计角度还是开,理论上只要有发生实际销售行为就得开, 查看全部回复
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邹经理
这个不合规吧 查看全部回复
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云峰老师
B销售B开票,A不开票呀 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
1914
工艺品 查看全部回复
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财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
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哪些应税消费品准予从消费税应纳税额中扣除?外购已税珠宝玉石生产的贵重首饰及珠宝玉石 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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按实际的销售商品开票 查看全部回复
3496
哈哈老师
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2602
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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货品已经交给客户了,是么 查看全部回复
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秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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你好同学 可以,只要价格公允,发票流、合同流、资金流和物流保持一致就可以。 查看全部回复
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还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
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阿米果
稍等,我看一下 查看全部回复
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可以开发票 查看全部回复
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自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
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一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
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不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
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您好,咱们以前抵扣过进项税吗? 查看全部回复
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发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
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席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
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许老师
等开票的时候再确认收入吧 查看全部回复
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可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
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借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
5784
可以根据发票报销 查看全部回复
3586
清岚
看你们的具体业务 查看全部回复
3077
税法上规定需要输入人员 查看全部回复
1980
如果你们长期销售该类食品,建议增加营业范围 查看全部回复
2730
5718
对方不需要发票的话可以不开具 查看全部回复
2582
4346
单独核算的不可以 查看全部回复
2667
小妮老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。二手车,是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆,具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。 查看全部回复
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如果对方确实不需要发票,可以直接申报无票收入,不需要把发票一一开出来。只要按实申报,没有偷税漏税,不会有问题的。 查看全部回复
3031
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3471
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2845
可以的 查看全部回复
2787
一个是按照销售为依据,一个是根据未收款 查看全部回复
1211
销售未开票是需要确认收入,收款未开票不符合收入确认条件挂往来款 查看全部回复
1544
原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2969
是个体户么 查看全部回复
3897
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6717
如果这款软件是你们公司的成本,你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户 查看全部回复
3837
没有固定的模板,根据企业自身税收及双方协商而定 查看全部回复
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二手车交易市场、二手车经销企业、经纪机构和拍卖企业应当通过增值税发票管理新系统开具二手车销售统一发票。 查看全部回复
3444
纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,应纳税额=含税价/1.03*2% 查看全部回复
2336
对方是一般纳税人么,如果是一般纳税人,增值税税率是13%,还有附加税印花税 查看全部回复
甘老师
对的,开建筑服务 查看全部回复
2398
A为什么要开票给B,Z之间有业务往来么 查看全部回复
1931
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