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Annina老师
借管理费用-办公费 查看全部回复
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执照,经办人身份证,工商变更通知,公章带去 查看全部回复
6379
夏老师
你好,一般计工程施工一合同成木一间接费用 查看全部回复
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按发票金额付,开红字发票,销售退回 查看全部回复
3791
没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
3648
进低值易耗品 查看全部回复
4419
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
悠悠老师
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4302
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
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做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
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这就是很简单的算术题:例如,你公司的利润是10万,房租是5万,股东缴纳房租的时候没有记账,所以你计算利润的时候,多算了5万的利润。实际利润应该是10万-5万=5万。这个钱算是借股东的,实际账上的数据是利润5万,欠股东5万 查看全部回复
4989
专票吗? 查看全部回复
3706
税务师晓雨
要么是账记错了,数据弄错了,查找错误地方,更正就好 查看全部回复
4429
可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5028
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3877
这个看你们股东是怎么约定的,可以自己协商,先把C多缴纳的退还给C,剩下的再按比例分 查看全部回复
3347
COCO老师
如果是分红,也有相关决策文件的话,还是要按股息、红利、利息收取个人所得税,按分配现金股利来进行会计处理 查看全部回复
3985
Amy老师
押金做其他应收款,中介费做进费用了即可 查看全部回复
4143
报告税务,申请作废 查看全部回复
4039
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4926
和老板签订租赁协议,约定相关内容 查看全部回复
3723
食堂的维修费没有固定标准,要根据学校的内部规定列支,购买的菜普通发票,没有发票,五百元以下也可以,以收据列支。收据要写的规范。包含必要的要素。 查看全部回复
5023
高老师
你好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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总公司可以给分公司开具发票。 查看全部回复
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假的业务,也就是不存在这个业务,属于虚假记载应该调账 查看全部回复
4167
把问题详细的说一下 查看全部回复
2950
没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3636
可以 查看全部回复
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你好,研发支出---XX项目---费用化支出---其他费用 查看全部回复
4020
挂预付账款 查看全部回复
3662
《山东省国家税务局转发<国家税务总局关于加强农产品增值税抵扣管理有关问题的通知>的通知》(鲁国税函[2005]230号文)规定:农产品收购企业向农民个人收购免税农产品的,可自行开具收购发票,向其他单位和个体经营者收购的,必须按规定向售货方索取发票。因此农产品收购企业在开具农产品收购发票时应注意审核出售者的身份,只有向农民个人收购农产品时可开具收购发票,向小规模纳税人或其他单位收购弄成拿票时不得自行开具收购发票,应取得对方开具的发票。 查看全部回复
6097
借银行存款dai现金。 查看全部回复
3945
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
3857
发票,协议,转帐单据等 查看全部回复
5248
不抵扣的发票的税额可以计入相关的成本费用。 查看全部回复
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借其它业务支出dai周转材料一低值 查看全部回复
4466
李钢老师
你好,利润是企业实际发生的业务所形成的,人为调节是有风险的 查看全部回复
4184
股权转让协议 查看全部回复
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
4092
300104是3001的二级科目。 查看全部回复
8096
他们开票完税给发票给你们 查看全部回复
4050
软件里面都需要结转的 查看全部回复
4053
正常结转就好 查看全部回复
3443
固定资产清理 查看全部回复
5070
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7135
你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4657
看公司股东 查看全部回复
3226
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4164
7851.4/17/30 查看全部回复
4456
你好,社保个人承担部分一般在工资发放时代扣,所以社保的计提一般会随着工资的计提发放 查看全部回复
3244
你好,业务熟练之后可以;业务不熟练老师建议每笔单做,不容易出错,方便核对 查看全部回复
4290
主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4654
借库存商品,应交税费dai银行存款 查看全部回复
3406
哈哈老师
对,是的直接开13%的发票 查看全部回复
4866
跟酒店收入直接相关的是成本 查看全部回复
4353
实收资本的明细科目做变更即可。 查看全部回复
4250
小规模纳税人按季度报税。 查看全部回复
4368
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
可以设置台帐。 查看全部回复
3744
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3383
不是的 查看全部回复
3330
第一个,借管理费用-开办费,dai银行/现金 查看全部回复
3573
没有特别意思,就是一个“符号” 查看全部回复
3824
王苗苗老师
二级科目没有明确要求,根据你们企业的实际情况区分就好。二级科目只是对一级科目的分类,你看你们设置的科目,哪个是核算相关业务的,就记到哪里 查看全部回复
6283
按照一般纳税人要求处理 查看全部回复
5438
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
12051
按照实际支付的租金/月份,确认每个月的租金进行分摊就好 查看全部回复
3971
每月一次的可以 查看全部回复
5129
什么费用?与公司经营相关吗? 查看全部回复
3605
是的 查看全部回复
4959
你好 查看全部回复
3525
不行 查看全部回复
你好,是税局代开? 查看全部回复
3924
6083
税务也是需要去做变更的 查看全部回复
4615
一般有处罚 查看全部回复
租的场地吗? 查看全部回复
4220
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3964
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3976
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6138
不可以 查看全部回复
9328
你好,你是要建新帐吗? 查看全部回复
2978
可以,相当于老板垫资发工资了 查看全部回复
4263
还需要支付剩余的100万吗? 查看全部回复
4442
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4490
你好,根据价值大小及使用部门,计入销售费用(管理费用/制造费用)或低值易耗品 查看全部回复
4787
借营业税金及附加dai应交税费城建税dai应交税费教育费附加。 查看全部回复
3397
借银行存款dai预付账款。 查看全部回复
6375
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3252
你好,私户把钱取出存公户 查看全部回复
3925
管理费用一职工教育经费 查看全部回复
3943
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
销售货物的,借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
3259
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
是的,A需要开票给B做转售电处理 查看全部回复
3757
发票内容是什么?付款了吗? 查看全部回复
3104
核定征收的个体户,未达起征点不用申报,后台自动申报,查账征收的,需要自己申报 查看全部回复
4241
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4729
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