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Annina老师
借固定资产一房子,dai应收帐款 查看全部回复
2521
操守为重
开200万票是正常的销售,米问题。 查看全部回复
3113
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4532
清岚
像您描述的这种情况,当期增值税和附加税是0,不用缴纳增值税和附加税税款的 查看全部回复
3535
高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3462
梦梦老师
截止到2021年12月31日 查看全部回复
5226
王苗苗老师
印花税是按照合同上的金额去申报的,购销合同的印花税税率是万分之三 查看全部回复
2714
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
13716
如果是发票开具有瑕疵,对方要求红冲后重开,对你没影响 查看全部回复
5409
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4866
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他等 查看全部回复
3719
按这个计算 应交增值税=销项税额-进项税额+进项税额转出-上期留抵 查看全部回复
4267
财税【2017】37号规定“纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。” 查看全部回复
7330
合同上设备税率是13% 查看全部回复
4356
你好,代开专票税额多少? 查看全部回复
4634
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4984
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2652
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4723
如果取得的是电子发票且发票左上角有通行费字样的,可以抵扣 查看全部回复
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3854
如果是办公用,可以抵扣。如果是做为公司福利或发给员工,不可以抵扣 查看全部回复
8466
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3434
如果银行名称没错,不影响抵扣,没事。 查看全部回复
4541
哈哈老师
这个得看发票面值,万元 十万元 百万元的都有 查看全部回复
3646
你剩下的不含税金额还是可以作为成本入账的 查看全部回复
4009
纳税人支付的道路通行费,按照收费公路通行费增值税电子普通发票上注明的增值税额抵扣进项税额。 查看全部回复
3958
venus老师
购买二手车取得的是《二手车销售统一发票》,该发票没有抵扣进项税联,所以无论通过什么渠道,买二手车不能抵税。 只有购买新车,取得《机动车统一销售发票》才能抵扣进项税,因为《机动车统一销售发票》有抵扣联。 查看全部回复
4176
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3734
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3746
销售方自己开红字就行了,不需要购买方开红字发票信息表 查看全部回复
4436
已经抵扣过是按13% 查看全部回复
3612
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5444
你好,不能抵扣 查看全部回复
4970
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2995
你好,如果是多交的增值税和附加税,可以向主管税局申请退抵税,待税局审批后按审批结果处理 查看全部回复
6370
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
没问题,这么一直挂着也行 查看全部回复
4240
可以 查看全部回复
5238
你好,不能抵扣的 查看全部回复
11047
你好,之前增值税结转过吗 查看全部回复
3728
对,严格来说得重新开票的,如果没有跨月呢把之前的作废了重新开票 查看全部回复
3444
具体什么发票?想抵扣什么税 查看全部回复
3674
对,是的,需要备注 查看全部回复
4656
对,小规模取得专票价税合计做账就行 查看全部回复
4131
这个不包含专票 查看全部回复
3139
andy老师
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4026
对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
4044
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4896
工作和实操可能差异很大,我们按照都是按照工作的回,可能不适用于考证 借:原材料 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 自己区分一般纳税人,专票普票等 查看全部回复
3750
如果是对方没有认证,可以收回专票,你们申请红字信息表,开具红字发票就可以 查看全部回复
4665
借:银行存款-dai款账户 dai:银行存款 支付dai款,借:长期借款/短期借款 dai:银行存款-dai款账户 查看全部回复
3914
用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
4731
不需要准备材料,没有期限 查看全部回复
4918
你好,不能税前扣除 查看全部回复
3361
两种方式都是可以的 查看全部回复
6506
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
25671
如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
3984
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14882
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
6826
不需要退还 查看全部回复
3609
1、登陆进入“增值税发票综合服务平台”,(选择所属地区)点击“抵扣勾选”—“发票抵扣勾选”; 2、查询当期可勾选的发票信息,确认当期需要抵扣勾选的发票,将当期需要抵扣的发票勾选,并点击“提交”; 3、确认当期需要抵扣的发票信息,确认无误后点击“确认”,可通过“已勾选”再次查询、确认当期抵扣的发票,确认无误后,点击“抵扣勾选”-“抵扣勾选统计”; 4、点击“申请统计”按钮;点击“确定”按钮。 5、再次对本月抵扣统计表进行复核,复核结果无误的,点击“确认”按钮,即可在申报时抵扣进项税款;复核结果有误的,选择“撤销统计”后,可重新进行勾选确认。 查看全部回复
5106
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
Alice老师
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3888
税务师晓雨
根据 企业会计准则第4号-固定资产 第九条 自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 第十条 应计入固定资产成本的借款费用,按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。 《企业会计准则第17号——借款费用》及应用指南第四条??企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能 达到可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房产和存货等资产。 查看全部回复
23521
这种情况如果是卖给你们材料的话,只能要求对方重新开 查看全部回复
3163
您好,严格来说不合规,这些信息齐全才对 查看全部回复
3741
不能计算抵扣 查看全部回复
4550
你好,发生退货时的由销售方开具红字发票 查看全部回复
3772
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16099
4705
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4470
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4203
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2647
如果是申报错了,可以改,如果是系统带出的数据,不再改了,1元直接调账就好了 查看全部回复
3330
把你们的电脑背到打印店插上打印机去打印。 查看全部回复
3539
您好,,可以让对方给你们提供盖章的复印件做账 查看全部回复
3396
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3969
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4165
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3932
甜甜老师
管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
4547
在减免税明细表里面填写了吗? 查看全部回复
3279
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
企业所得税的吗? 查看全部回复
3228
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
可以抵扣 查看全部回复
4384
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2927
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3070
缴过税了,这个税款在申报的时候会在预缴体现,计算增值税的时候会减掉,如果没有没有减掉,可能是系统问题,建议重新申报试试,如果还不行,那就联系税局技术客服解决 查看全部回复
4742
对,一般纳税人都是可以抵扣的 查看全部回复
3694
3933
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3708
抵扣是没问题的 查看全部回复
4045
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
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