出差,报销单,报销

我公司出差制度：每人每天150元，含住宿、餐饮、出差补助，包干。车费实报实销，请问老师，这种怎么报销啊？如果用差旅报销单报销，后面附上住宿票据跟餐费票吗？如果附上需要提供正式票据吗？#工业制造#

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出差设备调试当中购买了材料，这材料跟差旅费报销单写一起报销吗#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

业务员八月份出差的，贴报销单据的时候，住宿费用的是3月和6月的，这种情况住宿费要报销吗？#出纳#

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就是有关公司员工报销，这个我账上不知道怎么入，出纳贴报销单时候没有区分是出差的，还是平时办公的，这个我要怎么去入账呢#其他行业#

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出差补贴可以跟差旅费报销单报销吗 要缴纳个税吗#其他行业#

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请问出差的餐补要跟随工资表发放还是差旅费报销单报销#其他行业#

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出差人员的餐补是填写差旅报销单报销还是要算到工资表里的噢#其他行业#

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员工出差回来报销没有票，拿办公费的发票抵差旅费报销，这个我是把他贴成差旅费报销单然后入账办公费吗？#其他行业#

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员工出差回来，拿回来一些报销单据 还有一个车补2000 这个也是要一起报销的是吗？#商业#

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采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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老师我想问员工出差境外，在机场产生换外汇产生的汇率差异损失是否可以报销#出纳#

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请问国外出差，开了发票，为什么会计那边还需要付款记录，在国外期间是由客户包的食宿，所以没有付款记录，但是公司的国外报销是500元，这样的情况下，使用客户的付款记录可以吗#出纳#

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每次差旅费的报销单都会加上差补，然后报总金额，也就是这个金额会比发票额大，这样报销可以吗，应该怎么做账，差补要单独做吗#出纳#

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老师我有两个问题需要咨询:计调把团费及原始凭证票据、报销单据交给出纳，出纳经过老板是否签字核实在报销给计调，然后出纳需要给出资方开具收据给对方是吗？填写的金额是不是12606元？ 问题二:出纳记账是记1993.2元的利润账目分录摘要:旅行社营业部利润收入，借:银行存款。就可以是吧？#出纳#

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费用报销单上面报销加油费的话，类别和费用项目分别应该填什么？#其他行业#

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你好，员工报销的发票金额是400元，但是报销单只写了200元的支出#出纳#

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公司员工出差的餐费定额发票是2017年的，2019年的，能报销吗？税局查账，有影响吗？#建筑工程#

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我这报销总喜欢把0抹掉报销，就是发票上是130.58，实际报销是130，报销单也是130，打给员工也是打130，这种可以吗，怎么做账呢#出纳#

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您好，请问这个电子版费用报销单规范吗，这里的报销人签名可以打印吗，#出纳#

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自己做的电子版费用报销单签名可以打印吗，报销人可以打印出来吗，所有的签名必须手写吗#出纳#

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