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Annina老师
为什么不直接公账付? 查看全部回复
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高老师
你好,不含税收入60万是什么期间的收入? 查看全部回复
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你好,是你公司开具的发票吧 查看全部回复
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借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
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税务师晓雨
做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
3833
哈哈老师
这个不用 查看全部回复
4400
COCO老师
要通过政府奖励专款的性质,进行判断,是与损益有关的,还是与资产有关的 查看全部回复
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这个公式你自己改就好了 查看全部回复
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如果不在你们的经营范围,或者没有核定这个税率,那你需要和主管税局沟通,是自己开还是代开 查看全部回复
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小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
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如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
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记入到长期待摊费用,等营业的时候再摊销记入费用 查看全部回复
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业务都处理错了,就先不要写分录了 查看全部回复
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以旧换新做买卖处理 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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是的 查看全部回复
4367
具体啥用途 查看全部回复
3278
你是个人出租住房吗? 查看全部回复
3899
借:固定资产(含车辆购置税金额) dai:银行存款 查看全部回复
3929
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3444
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
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正常用于生产经营的专票都不用进转出 查看全部回复
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李钢老师
1,收购时,借:库存商品,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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1,先确定原来往来账用的什么会计科目,同时确定一下科目余额 查看全部回复
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你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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这个分录没问题,不用管下面的合计数,这个合计数没意义,就是用于核对借dai方是否平衡用的 查看全部回复
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收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
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借 银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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取得的农产品收购发票或销售发票:按注明的买价和9%扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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报销的什么? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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你好,并入工资计算个税 计提时 借:研发支出-费用化支出-研发项目-工资 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-C,借其他应收款-A,dai银行存款,写个代付说明 查看全部回复
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方案一、返利应该是开具红字发票,你们冲减对应的成本。方案二、这个返利不记账,下次购进货物的时候让对方直接算成是折扣就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,借:应付帐款 dai:应付票据 查看全部回复
4387
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是工资一次付一年的吗还是借款 查看全部回复
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你支付和刻章费吗? 查看全部回复
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悠悠老师
管理费用是一级科目。办公费/工资/业务招待费/差旅费等,是二级科目。图中是管理费用的多栏式明细帐。 查看全部回复
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会计报表中,没有“应交增值税”,只有“应交税费”项目 查看全部回复
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把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
用什么做账 手工还是软件呢? 查看全部回复
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你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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可以的,你账上现金多的话,可以把其他应付款冲销了 查看全部回复
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你好,如果业务不熟练,可以做两笔分录。熟练的话可以合一起做一笔分录 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
3509
而已老师
你好 查看全部回复
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无形资产也是按期摊销的 查看全部回复
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退回专票,重新让他开8千 查看全部回复
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亏损这10万,不是一笔交易行成的吧? 查看全部回复
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假如你是建筑单位,你的项目是一般计税项目,项目需要的材料进项是13%,你开的工程款9%,13%可以全部抵扣的 查看全部回复
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收到钱,借:银行存款 dai:其他应付款-分公司 给分公司 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
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做进转出 查看全部回复
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你好,这是发放工资分录 查看全部回复
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银行对不上不是做调整分录的,需要对一下,看看是什么原因数对不上再调整的 查看全部回复
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用于简易计税,免税,集体福利,个人消费项目的进项税不能抵扣 查看全部回复
3367
具体什么业务? 查看全部回复
4022
之前是怎么做的呢? 查看全部回复
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这个题的答案是ACD 查看全部回复
4687
借:交易性金融资产 dai:其他货币资金-支付宝 查看全部回复
4111
李伟老师
股东撤资和这些都没有关系。看公司值多少钱,按照股份比例计算自己的价值就可以 查看全部回复
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你好,在法定折旧期间或摊销期间计提的折旧或摊销已计入损益,剩余的值可以不算,但如果对方不认可,可重新评估按现时市场公允价值重新计算 查看全部回复
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可以按照部门划分入账的 查看全部回复
3796
营业外收入-免税收入 查看全部回复
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你好,需要 查看全部回复
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你好,周转材料包括包装物、低值易耗品、及建安企业的钢模板、脚手架等,可以根据实际情况在领用或使用过程中采用一次摊销、分期摊销(包括五五摊销)、分次摊销、定额摊销等计入成本费用。 查看全部回复
3313
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
要么补做到现在,要么反结账做到发生当期,更正申报税务报表 查看全部回复
3690
股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
你好,可以 查看全部回复
3523
肯定有风险的 查看全部回复
4358
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3568
借:长期待摊费用 dai:银行存款 查看全部回复
4372
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
5053
个人部分不计入管理费用,记入到其他应付款 查看全部回复
4589
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
这个不是随便改变的,得看具体用途福利费不能随便变成广告费 查看全部回复
4129
建议你在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据,看看具体税费种信息,以系统为准 查看全部回复
4467
4593
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
5212
根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3563
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5933
动产租赁是13% 查看全部回复
6310
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
3139
买的设备可以根据金额大小记入固定资产里面摊销,房租可以计入当期费用里面,进货可以记入到库存商品里面 查看全部回复
3530
这个需要看合同,如果明确区分了设备和安装,设备13%,安装9%,如果没有区分,税务是从高原则 查看全部回复
10694
可以不计提 查看全部回复
4576
请描述一下具体是什么业务 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4459
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4339
第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
4019
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4234
看用途可以计入管理费用/销售费用 查看全部回复
5417
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