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答疑老师:哈哈老师
您好,剩下的就下月再申报就成 查看全部回复
问答已结束!
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借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入或者是营业外支出 查看全部回复
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你好,没错,填写的就是这个数 查看全部回复
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个体工商户年度汇算清缴主要涉及经营所得个人所得税的申报,以下是填写的相关步骤: 确定申报类型 - 若个体工商户业主只取得一处经营所得,向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴,填报《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》。 - 若取得两处及以上经营所得,分别向经营管理所在地主管税务机关办理汇算清缴,填报《个人所得税经营所得纳税申报表(B表)》,再选择向其中一处经营管理所在地主管税务机关办理年度汇总申报,报送《个人所得税经营所得纳税申报表(C表)》。 登录申报系统 - 通过自然人电子税务局(Web端)或自然人电子税务局(扣缴端)进行申报,也可携带相关纸质资料前往经营管理所在地主管税务机关办税服务大厅办理申报。 填写报表 - 收入总额:填写个体工商户在2024年1月1日至12月31日期间取得的全部收入,包含营业外收入等所有收入。 - 成本费用:填写2024年全年累计发生的成本和费用,需按实际账务情况填写,可根据科目余额表或明细账取数,具体包括营业成本、财务费用、管理费用等。 - 纳税调整项目:根据实际情况,对税法规定与会计核算不一致的项目进行调整。如业务招待费、广告宣传费等有扣除限额的费用,若实际发生额超过限额,需进行纳税调增。 - 弥补以前年度亏损:如有以前年度符合条件的亏损,可在此处填写弥补金额。 - 投资者减除费用:若个体工商户业主没有申报过工资薪金所得,且只有这一个体工商户,可填写6万元的扣除额;若业主在其他地方有工资薪金所得或有多个个体工商户,需自行选择在一处扣除。 - 专项附加扣除:填写符合条件的专项附加扣除项目,如子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息、住房租金、赡养老人等。 - 减免税额:若符合个体工商户减半征收经营所得个人所得税等税收优惠政策,需选择相应的减免事项和减免性质,并填写减免税额。 提交申报 - 填写完成后,仔细核对报表信息,确认无误后点击“提交申报”。如有应补(退)税额,可根据系统提示一并办理补退税。 以上是个体工商户年度汇算清缴的基本填写步骤,具体填写内容可能因个体工商户的经营情况和税收政策的变化而有所不同。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
利润分配-未分配利润吗 查看全部回复
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企业所得税年度汇算吗 查看全部回复
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不计入在建工程,单独计入租金科目就成 查看全部回复
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您好,这个没有影响,因为最后要个税汇算清缴的 查看全部回复
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你好,正常税率是3%,,只是现在优惠政策税率是1% 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借应付账款100 财务费用 一10 dai银行存款90 查看全部回复
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您好,您指的是哪个表? 查看全部回复
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权责发生制是指以取得款项的权利或支付款项的义务为标志来确定本期收入和费用的会计核算基础。以下是根据权责发生制对该工厂4、5、6月份收入和费用的核算: 4月份 - 收入:销售给飞天公司商品收入10万元,以及对镇远公司销售收入30万元,共计40万元。 - 费用:计提短期借款利息10万元。 5月份 - 收入:向光明公司发货确认收入60万元,对镇远公司销售收入30万元,共计90万元。 - 费用:计提短期借款利息10万元。 6月份 - 收入:对镇远公司销售收入30万元,收回光明公司余款40万元不计入本月收入,本月收入为30万元。 - 费用:计提短期借款利息10万元,支付本月水电费20万元,预付下半年房租60万元不计入本月费用,本月费用共计30万元。 查看全部回复
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答疑老师:妮可老师
你们哪里对公益性固定资产残值率是否有细化规定,例如如提高到10%或不计残值? 查看全部回复
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水利基金的计税依据一般是不含税销售收入 查看全部回复
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- 账务处理:假设收取客户票务款1000元,服务费为100元,会计分录为借“其他货币资金——抖音账户”1000元,dai“主营业务收入——票务服务费”100元、“其他应付款——应付票务款”900元。 查看全部回复
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可以重新装订的 查看全部回复
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意思是重复确认收入并申报增值税了 查看全部回复
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您好,合伙人的工资不能扣除 查看全部回复
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第一,这种临时找他的人就是按照劳务费的 不能按照工资薪金申报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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