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答疑老师:王苗苗老师
企业除dai款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除; (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的; 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
所得税报表不体现所得税费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来,今年查账的时候查出来了,我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。看公司采用的什么会计制度 查看全部回复
答疑老师:patience
是的,等汇算过后再看是需要退税还是补税 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
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修改汇算表 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
对,包括在内 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
汇算清缴A104000期间费用的利息收支包含租赁负债利息支出。 A104000期间费用明细表是根据“销售费用”“管理费用”“财务费用”三个会计科目的明细账填列,不考虑税会差异。该表中“利息收支”栏次主要填写借款利息、计入财务费用的票据贴现利息等,这里填写的是会计上利息支出和利息收入相抵之后的余额。 查看全部回复
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是捐赠的物品么 查看全部回复
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原来的会计做的库存是虚入库的? 查看全部回复
是要入账么 查看全部回复
如果只是调表不调账的话,不用改利润表 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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