别人应预付我们100000，但只预付了70000，扣除了我们应承担的30000广告费，我们怎么作会计分录#其他行业#

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你好 想问一下金蝶eas推采购发票时业务日期的选择是以什么为准的存货核算模块的结账具体流程怎么操作 需要核对那些数据#出纳#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工多扣个税了，怎么办 #出纳#

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明细分类账怎么做#出纳#

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老师 代理记账做的账太烂了 从去年7月到现在，要到今年6月底到期，凭证是三个月寄过来一次，如果不调账的情况，我现在可以重新做吗 我们买了用友系统，但是如果我重新做 会不会跟他们上传的财务报表不一致呢 #其他行业#

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在个税app申请退付手续费，应该如何做账，分录是？#其他行业#

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工程项目因审计核减，项目已结转，扣减供应商一笔工程款，该款项供应商直接交现金，想问这笔款该怎么做凭证，要不要提税#其他行业#

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老师，你好我是小规模纳税人电子税务局里边的发票额度我是可以开专票也可以开普票的是吧？#其他行业#

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根据这个，倒退怎么做凭证#个体工商户#

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我是公司的会计助理，负责开发票这块#出纳#

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不会填写增值税及附加税费申报表#其他行业#

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请问下，我们供应商已经不欠我们发票了，然后供应商不知道怎么的和采购联系又开了一张发票，开重复了，是在2024年12月31日开的，已经跨年了，会对我们公司有什么影响吗#出纳#

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24年7月计提员工工资时直接计提了实发的工资15692元，忘记计提应发的工资了 借: 销售费用 15692元 贷:应付职工薪酬 15692元 实际应计提16256元 计提少了社保费564元。下个月就是借应付职工15692元 贷:银行存款15692元直接就这么做了 因为是帮员工交社保费的，25年2月我看了有一笔其他应收款在借方564元，是去年忘记计提的，和冲销掉的。现在怎么调整啊#餐饮酒店#

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是这样的哈，公司的工资是次月发放当月。之前我搞错了，以为个税是次月申报上月的，就将10月份个税在11月申报交款了，11月工资个税在12月申报交款了。后来我去税务局办理11月工资的退税，目前还未收到退款。老会计让我在11月改成零申报，您知道关于这个问题后续该怎么操作吗？而且一月份即将发放12月工资，工资条中有个“应交个税”。按理说，应在2月申报知道金额，那我目前该如何知道这个个税金额呢？#出纳#

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老师，我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出，进项税转出做账：借：管理费用-招待费267.82 贷：应交税费-增值税-进项税额转出267.82，同时做借：应交税费-增值税-进项税额转出267.82，贷：应交税费-未交增值税267.82，这样做对吧#建筑工程#

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上个季度发票超了30万#出纳#

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24年的出口收入确认在了25年，现在税务要求在汇缴里调整掉，报表怎么改，账该怎么做#商业#

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汽车销售服务公司支付的车辆购置税计入什么会计科目，不是代客户付。#其他行业#

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老师，您好，我想咨询一下贸易公司，低风险授信如何做#出纳#

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公司2024年开的，今年首次工商年报，我已弄过联络员注册，然后用“联络员登录”为什么划线都是灰色，登录不了#出纳#

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