账务处理相关问答-第10页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

370名专家老师，3分钟快速回复，已有112220会计人，提问了191075 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

对公账户的钱可以转给个人（员工或者股东）再转给商家吗，电商平台的钱不是收入能转到对公账户吗，我们微信平台现在还没有开通直接转客户微信零钱的功能，现在把平台的钱都提到基本户，然后基本户转到我们好几个人的个人卡上，我们通过个人微信转账给合作商家，可以吗 #其他行业#

答疑老师：而已老师

就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出，这个是需要还款或者报销冲抵的查看全部回复

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老师好，我是新手，请问末级科目余额表是什么，表格怎么做，给个模板，#其他行业#

答疑老师：悠悠老师

末级科目余额表，就是常说的科目余额表，只不过科目去到最末一级。你把帐上科目的余额，列出来即可。查看全部回复

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老师，我们是房产中介卖房子，收到第三方平台北京理房通支付科技有限公司汇款，怎么做会计分录？理房通属于第三方，给买卖双方付款房产过户的一个第三方平台 #房地产#

答疑老师：哈哈老师

理房通为什么把钱给你们呢？不是应该给卖方吗？查看全部回复

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如何理解民间审计和政府审计的独立性 #个体工商户#

答疑老师：甘老师

国家审计和民间审计相对于审计客体而言，皆为外部审计，都具有较强的独立性。二者存在以下区别：（1）审计方式不同。国家审计提强制审计，民向审计是受托审计。（2）审计对象不同。国家审计的对象主要是各级政府及其部门的财政收支情况及公共资金的收支、运用情况。民间审计的对象包括一切营利及非营利单位。（3）审计监督的性质不同。（4）审计实施手段不同。国家审计是无偿审计，民间审计是有偿审计。（5）审计的独立性不同。国家审计体现为单项独立，民间审计体现为双向独立。（6）所依据的审计准则不同。国家审计所依据的是审计署制定的国家审计准则，民间审计则依据的是中国注册会计师协会制定的独立审计准则。查看全部回复

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公车折旧可不可以不留残值呢？#其他行业#

答疑老师：小妮老师

可以查看全部回复

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收到平安银行电子商务交易资金待清算专户一笔钱，怎样做账？#商业#

答疑老师：tammy老师

借，银行存款 dai营业外收入查看全部回复

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公司名义开具了普通发票，如果未报销有什么后果 #房地产#

答疑老师：微尘

普票问题不大查看全部回复

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请问，单位购买纸、洗手液、垃圾袋等办公场所用属于办公用品还是劳保用品 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

办公用品查看全部回复

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你好，加油站开的电子普通发票预付卡销售和充值加油款可以做帐吗 #工业制造#

答疑老师：税务师晓雨

您好，充值的时候借预付账款 dai 银行存款实际消费的时候借费用 dai 预付账款查看全部回复

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老师问您一下，公司的应付账款怎么核对准确呢，之前的会计货品入库发票没到的时候做的暂估入库，但是没有写明是暂估，借的库存商品，贷的应付账款某公司，这样就不清楚我们到底欠对方多少钱了，咨询一下这样怎么核对呢。#其他行业#

答疑老师：andy老师

您好，账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话，直接查应付账款-某公司的明细账就可以查看全部回复

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老师，请问房屋租出去了，合同写明城镇土地使用税由承租方缴纳，出租方如何账务处理？#服务业#

答疑老师：李伟老师

您好，第一、首先确定一下土地使用税的纳税义务人，如果不属于你们，直接由承租方缴纳，承租方申报。如果属于你们则由你方承担申报查看全部回复

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老师，请问一下，企业调整过以前年度损益调整之后，资产负债表中的未分配利润期末数-期初数，是不是就不＝当月的利润表中的净利润 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

是的，不相等的，资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +（或-）本年度调整。本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。查看全部回复

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同一个公司抬头，发票信息是基本户，收款是一般户，可以吗？有没有影响？#其他行业#

答疑老师：patience

可以的，没影响查看全部回复

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安全文明施工费是怎么计算的？怎么开票啊？ #建筑工程#

答疑老师：七七

开票就按普通工程进度款开就可以，查看全部回复

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受托研发企业的账务处理方法是怎么样的？成本和费用归集怎么归集？（受托研发的成果属于委托方）#高新企业#

答疑老师：甘老师

受托方的研发费用，其会计分录如下：借：研发支出 dai：银行存款（或原材料、应付职工薪酬、库存现金等科目）将研究费用列入当期管理费用，借：管理费用----研发费用 dai：研发支出将符合资本化条件的开发费在无形资产达到可使用状态时转入无形资产成本：借：无形资产 dai：研发支出对企业委托给外单位进行开发的研发费用，由委托方按照规定计算加计扣除，受托方不得再进行加计扣除。同时，该文还特别强调，“对委托开发的项目，受托方应向委托方提供该研发项目的费用支出明细情况，否则，该委托开发项目的费用支出不得实行加计扣除。” 查看全部回复

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车间厂房折旧年限是几年？#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

（一）房屋、建筑物，为20年；　　（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；　　（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；　　（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；　　（五）电子设备，为3年。查看全部回复

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全电发票不可以复制原来的票来开票吗 #房地产#

答疑老师：税务师晓雨

可以，在我要办税，开具发票，复制发票开具查看全部回复

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请问预收、预付款年底能有余额嘛？#其他行业#

答疑老师：高老师

你好，能查看全部回复

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请问，对于EPC总承包的单位对业主如何开发票，涉及采购跟施工 #其他行业#

答疑老师：李伟老师

如果签订的是施工类的合同，开建筑服务发票查看全部回复

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一张发票可以分两次报销吗 #房地产#

答疑老师：杨老师

没有规定说不可以，但是实际操作起来会很麻烦查看全部回复

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