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答疑老师:小黑
你好一般纳税人3%征收率有公共交通运输服务,包含轮客渡、公交客运、地铁、出租车,长途客运等 查看全部回复
问答已结束!
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他们需要发票销售清单的意思吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
把税盘插上看看发票库存,一家一家查看 查看全部回复
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答疑老师:李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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你有税控盘,上传汇总,就会自动把数据带出来 查看全部回复
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申报什么税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对的,就是这个流程的 查看全部回复
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不动产租赁是9% 查看全部回复
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他们有税盘的话,你让他们插上,你远程汇总上传,然后登入电子税务局申报,然后再清卡,没领过税控盘,增值税可以直接申报 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
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增值税 查看全部回复
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有真实业务的可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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是的,就是这么填的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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