个体工商户增值税相关问答-第5页-会计宝

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359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师咨询个问题，个体工商户核定征收，个人所得税开票超过免税是按全额还是超过部分征税，有没有减半征收个人所得税 #个体工商户#

答疑老师：陈米老师

超过定额的，按所申报的金额，即全额缴税查看全部回复

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请问个人代开发票开的内容是运输费普票。除了交990.9还交什么税？还要交多少？#个体工商户#

答疑老师：张瑞峰

个人到税务机关代开发票涉及增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、个人所得税。增值税和个人所得税 1.关于增值税，看您提供的服务销售额是否超过增值税起征点，超过起征点的按照3%缴纳。没超过起征点的，免征增值税。城建税按照纳税行为发生地的不同按照增值税实际缴纳税额乘以税率进行缴纳。关于教育费附加和地方教育费附加，月销售额小于10万（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的免征，月销售额大于10万（按季度纳税的季度销售额或营业额超过30万元）的按照增值税实际缴纳税额乘以税率进行缴纳。 2.个人所得税，个人代开发票时由税务机关按征收率1.5%-2%左右征收，支付方在付款时依旧需要履行代扣代缴义务，按照劳务报酬扣缴个人所得税。对个人在代开增值税发票环节已按规定预征缴纳的个人所得税，应作为已缴税款予以抵减。查看全部回复

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老师，个体户个税征收方式为定期定额，上面提示通过核心征管进行申报，这是要做电子税务上报吗？#个体工商户#

答疑老师：夏老师

定期定额不超定额，系统自动申报，超定额在电子税务局更正申报查看全部回复

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我们是一个手机店，个体户，顾客买了手机要我开发票，这个怎么开 #个体工商户#

答疑老师：小妮老师

你们是小规模还是一般纳税人？查看全部回复

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三流一致不能抵扣增值税吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！只要是真实的业务，是可以抵扣的。下面的政策可以不用管，税总局也针对这个文件做了解释，目的是为了避免虚开发票的，由于你们的业务是真实的，可以抵扣的。不用管这个文件。（国税发〔1995〕192号）第一条规定：“……（三）购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象。纳税人购进货物或应税劳务，支付运输费用，所支付款项的单位，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致，才能够申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。……” 如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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长春个体工商户核定征收税率都是多少呀有什么减半征收的政策吗 #个体工商户#

答疑老师：李伟老师

增值税的话看你们是一般纳税人还是小规模，增值税根据业务不一样，税率主要是13%、9%、6%、还有简易征收5%、3%、免税的。小规模的话，一般是3%、1%、5%、免税查看全部回复

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业主不要发票，公司是正常纳税，怎么处理？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！按照要求是应该向业主开具发票的，如果业主确实不要发票，可以作为未开票收入申报！根据《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第十九条规定：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。”、第二十条规定：“所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。”和第二十二条规定：“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。……” 如果有哪里不清楚的可以继续追问哦！查看全部回复

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销售调味料开票必须开明细吗？#个体工商户#

答疑老师：Annina老师

不可以，要开明细查看全部回复

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小规模转一般纳税人需要什么资料 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！需要准备的资料如下： 1.《增值税一般纳税人登记表》2份； 2. 加载统一社会信用代码的营业执照原件1份（查验后退回）。如果您有哪里不清楚的可以继续提问，如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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个体户要开普票的话，发票上销售方没有开户行和银行帐号可以吗 #个体工商户#

答疑老师：许老师

可以的查看全部回复

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个体户，现一个季度我总开10w的金额，目前报税需要缴增值税和个人所得税吗？大概多少钱 #个体工商户#

答疑老师：李伟老师

您好，这个要看税局给你们核定的申报期是什么时候查看全部回复

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提前祝您新年快乐，是这样的，我家这两年在加工窗帘，做好后网上卖，一个淘宝c店，就是自己家里人做，租的房子大概150平，也住在这里，还有两个朋友亲戚帮忙，没有办营业执照，现在可能是疫情，没有来查，但是担心迟早会来查，想说要不要去办一个个体户营业执照，这个我也不懂每个月交税吗，怎么交呢，会要交多少呢 #个体工商户#

答疑老师：哈哈老师

您好，个体户现在和公司不太一样，主要都是税务局核定的，主要交个人经营所得税，还有增值税和附加，至于按照什么税率交，交多少需要看税务局核定查看全部回复

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企业0申报 #个体工商户#

答疑老师：厚积薄发

增值税可以，不过个税可以是零申报，但是最好有一个人员有工资申报查看全部回复

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餐饮个体工商户季报，一季度领了定额票六万，填报季度增值税报表主表第11行，填6万？别的行次还要填吗？#个体工商户#

答疑老师：Annina老师

开票了多少？查看全部回复

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普通发票丢失正规处理是什么 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！丢失普通发票需要接受处罚，然后凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。有的单位可能会要求重新开具，需要先红冲，然后再开具，统一需要处罚。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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对方不开红字发票给我们该怎么操作？#个体工商户#

答疑老师：高老师

你好，先开红字增值税专用发票信息表，然后开具红字发票查看全部回复

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老师 200000专票个税交多少钱？#个体工商户#

答疑老师：哈哈老师

您好，是个人代开的发票吗？代开的什么发票？查看全部回复

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您好，我朋友是个体工商户。现与国内某公司社区团购类平台合作。在市场上进了一批饮料（无发票）供给该平台（该平台现也未向我朋友索要发票）。单月供货金额在一百万左右，毛利润一万左右。结款方式为对方公司银行转账打款。请问我朋友现在有税务风险没有。#个体工商户#

答疑老师：李伟老师

没有申报收入，没有缴税，就是属于偷税偷漏税，有风险查看全部回复

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个体户可以开碎石的发票给客户吗？#个体工商户#

答疑老师：而已老师

个体户的营业范围有则可以查看全部回复

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医用的冰袋的税收编码 #个体工商户#

答疑老师：Annina老师

*橡胶制品*医用冰袋查看全部回复

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