公积金缴纳基数错了，需要下个月才能更正，但是已经扣款了，那我做账要怎么做呢？#商业#

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公司上新系统，期初对不上，他们把所有差异都集中在了未分配利润了，现在未分配利润要咋整#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

在小规模企业时期已确认无票收入，挂了应收。但是现在企业升为一般纳税人，客户重新索要开具专票，应该怎么做账务处理和报表申报#商业#

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单位财务说，有一个合同，在前年已经把利润成本结转了，如果现在再发生采购和销售，就全部都算费用成本，影响部门的利润，是什么意思呢？#商业#

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修理保险箱的配件发票可以计入管理费用修理费吗#商业#

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如果公司新成立，第一个月没来得及发工资，只是缴纳了公积金，计提和支付的做账怎么做呢？#商业#

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法人私车公用可以签450元/月的租赁协议然后以工资薪金的方式发放吗？（在协议上面写清楚以工资补贴缴纳个人所得税），如果可以的话是不是就可以正常报销油费了#商业#

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每月专票部分的增值税要计提吗#商业#

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和一家供应商互相有往来，我们需要付他们十几万的货款，但是有一部分抵扣掉了，剩余只需要付了十一万多，抵扣的部分没有开票。剩余要付的十一万多里面，有一部分是预付款，预付款原本是九万多，现在抵剩四万多。然后现在不知道这四万多应该怎么开票呢，然后那个分录应该怎么做？#商业#

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营业执照没有租赁，可以经营产品的租赁吗？#商业#

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母公司签合同收款，子公司只负责销售并开票可以吗？如果可以需要什么手续？#商业#

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科技有限公司，章程上面有三个自然人股东，同时这个公司又在另外两个公司分别占有百分之九十多的股份。那么我们公司与另外两个公司是不是母子公司？#商业#

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公司的业务在小规模纳税人和一般纳税人之间，多销售点就会超过500万，可以再成立个独立公司，还是分公司还是子公司分摊下业务比较好呢？#商业#

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小规模纳税人公司建账时应收账款期初数据错误，应收账款借方有余额，实际货款已经在建账前收回，另外，建账的时候收到一笔货款，只做了收款凭证，没做收入凭证，应收账款为负数，这两笔应收账款挂账了好几年，现在公司要注销，账务如何处理？#商业#

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利润表中应付职工薪酬是应发数还是实发数？#商业#

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一个股东在转让股份时，他没有实缴，那他的股权原值是?#商业#

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原材料暂估入库次年还是取不到发票所得税汇算清缴调增的会计分录是什么#商业#

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企业做一个项目，由我们公司负责统一管理资金，合作的两家公司将钱投入我们公司，我们公司怎么做账#商业#

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每个月要交的税费在哪个报表可以看到呢#商业#

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原材料比收入高会导致什么#商业#

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