现在发现一家一般纳税人三月时的分录未做入库就做销售和结转成本的分录，而且增值税税点也算错了，是返到三月改分录还是就在12月补呢#商业#

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红冲去年的原材料发票，怎么调整成本。分录怎么写#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司借的公司监事的钱 年底一直没还怎么结转#商业#

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请问我公司是一般纳税人，有一辆汽车计入固定资产，已经折旧结束，现在要卖给个人，分录怎么做，需要交增值税吗？#商业#

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我们超市发放购物卡抵扣员工工资，分录应该怎么做#商业#

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老师， 企业购买制作的印章，企业收到对方开具的普通电子发票，不含税金额415.84元，税额4.16元，计入管理费用应该是不含税415.84还是含税金额呢#商业#

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老师，小规模纳税人，购买存货，进项发票13%，不含税金额11226.91元，税款1459.49元，入账库存商品金额应该是多少啊，含不含税呢#商业#

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请问有一批货款，在之前已经预付了一半。这个月货物陆续到了，但是没有到货完全，尾款也还没付，发票也还没收到，这个月的入库单是按应付-暂估做，还是冲之前的预付款呢？#商业#

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本月进项大于销项，有留抵税但是不退税，怎么做分录#商业#

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美元账户汇出货款怎么做分录#商业#

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2023，我方在供应商处进货，供应商给我方的销售返利，以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户，我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利，预计于2024年支付。请问，这两种返利怎么做账，分录怎么写？急！就差这笔分录就能结账了！救救孩子！实在不知道怎么做了#商业#

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那我也想请教下，22年对方来的票，代账给他们做了现金收款（实际没有付），现在老板想把这笔钱转出来，可以从公账提现，要对方打个收条盖公章，证明收了现金，这样有风险不？#商业#

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我们企业购买了一块土地，交了保证金，请问什么时候入无形资产? 是付款的同时就入无形资产，同时开始摊销，还是按十地购买合同签订日期入呢#商业#

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当月开的专票，下个月才收到款，当月申报，当月要做账吗？#商业#

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老师，小企业去年多计提了年终奖，今年怎么调整#商业#

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我们公司卖酒跟方便面，上个月白酒退了1200元，但是当天没有卖酒，就从卖面的收入里退给商户1200元，这个账要怎么做呢#商业#

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我们公司主体注册的店铺，给了B公司用，然后当时保证金是B付了2万，但是现在保证金退回了我们公司对公账户了，我要怎么弄才好，可以直接对公给B公司吗？#商业#

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贸易行业服务费用可以入合同履约成本吗#商业#

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我们公司之前的社保计提多了，去年12月份开始社保当月扣当月的，所以要把多计提的调平，但是领导不让直接冲，领导让人事调12月份的工资表，从代扣调到实发。之前没操作过，想问下老师，这个具体要怎么操作啊？#商业#

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应付账款贷方有余额怎么调账 不欠钱但是还没有还账记录#商业#

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