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我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做#工业制造#
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我们生产成品交货给客户被退货,检查原因是供应商提供的原材料有问题,现在要求此批材料的加工费和其它损失费合计20480全部由供应商承担。供应商本月对账后开来发票如图,从货款中扣减。这个20480怎么做账呢?计入我们的营业外收入还是可以直接冲减我们的生产成本?#工业制造#
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以自产产品发放职工薪酬,应付职工薪酬包含了销项,归集到成本费用时,也是把包含销项税的应付职工薪酬转入成本费用。那销项不是影响损益了么。不是说销项是价外税,不影响损益吗#工业制造#
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缴纳金税盘年费如何做账?好像还可以做全额抵扣,请问如何做账#工业制造#
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