现金日记账结存余额是负数怎么办？#工业制造#

浏览：3371 0赞 0评论 收藏

社保中的医保等如何平账#工业制造#

浏览：3698 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，您好，去年有个项目没有收到发票，做的分录借合同履约成本贷应付账款-暂估成本A公司1800000，应付账款-暂估成本B个人490000，应付账款-暂估成本C个人550000，汇算前收到个人B和C的少量发票，根据发票B的款付了，做的分录借应付账款-暂估成本B个人170000贷应付账款-B个人170000借应付账款170000贷银行存款170000，个人C只收到发票未付款，分录借应付账款-暂估成本C个人贷应付账款-C个人，汇算时未收到票已调增，现在准备不让个人B和C开票了，只让A公司开票，我现在收到A公司#工业制造#

浏览：2043 0赞 1评论 收藏

请问给供应商开具的银行承兑，还未开出来，是否可以先记账，冲减应付账款#工业制造#

浏览：2867 0赞 0评论 收藏

我们收到50万汇票然后转让给了一个公司，然后这个公司又返还了二十几万汇票回来，转了二十几万现金回来，然后我们把返还的二十几万汇票又转让给了供应商，还付了两万多现金，这个怎么做账务处理#工业制造#

浏览：2842 0赞 0评论 收藏

老师请问生产企业水费计提，支付水费，收到发票的分录分别怎么写#工业制造#

浏览：3441 0赞 0评论 收藏

总账模块与固定资产模块折旧有差额，累计折旧-电子设备是负的42.73，累计折旧-办公设备是正的42.73，用金蝶k3要怎么找出差异#工业制造#

浏览：3219 0赞 1评论 收藏

老师:请问公司员工费用报销，发票抬头写员工姓名，可以报销吗？#工业制造#

浏览：4211 0赞 0评论 收藏

老师，公司投入的设备是固定资产原值，但是包含房屋吗#工业制造#

浏览：3120 0赞 0评论 收藏

在我公司安装设备的厂家租用吊车，租赁费20万，完工后安装设备的厂家要求我公司代付20万租赁费，如果这样付款，需要什么手续？#工业制造#

浏览：3164 0赞 0评论 收藏

小企业会计准则下，去年12月漏了结转产成品成本。跨年了，年报也做了。怎么补救？#工业制造#

浏览：4747 0赞 0评论 收藏

进项税抵扣联中为什么会有负数#工业制造#

浏览：3982 0赞 0评论 收藏

本公司从其它子公司里买的端午礼盒，要求挂到5月，经理让挂到原材料里 借：原材料--宣传资料 应交税费--进项税额（9%） 贷：其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理，如何做账#工业制造#

浏览：3628 0赞 0评论 收藏

汇算清缴后取得去年暂估入成本发票如何处理#工业制造#

浏览：14565 0赞 0评论 收藏

公司在去年年底的时候计提了一笔利息 借：财务费用 18万 贷：应付利息 18万 今年办理还本付息，我做的时候没有冲销，直接做的凭证 借：财务费用--利息支出 30万 贷：银行存款30万 经理说一定要过应付利息，现在要调整凭证 先冲销计提的 借：财务费用 -18万 贷：应付利息 -18万 借：应付利息 30万 贷：应付利息 30万 请问，调整凭证的做法是什么意思，为何借贷都是应付利息，而且我做错的 借：财务费用--利息支出 30万，贷：银存 30万 为什么不是将它调整成 借：应付利息 30万 贷：财务费用 #工业制造#

浏览：2866 0赞 0评论 收藏

人力资源公司代扣代缴社保和发放工资，开的服务费发票如何做账#工业制造#

浏览：6166 0赞 0评论 收藏

对方供应商材料不良，导致我司生产的产品不良。进行索赔。操作的流程是怎样的？#工业制造#

浏览：5019 0赞 0评论 收藏

以前月份入库单供应商名称填写错误，现在发票到票后发现错误，冲红原来的入库单。再填写正确的入库单，请问是按以前实际入库的日期填写还是按发现错误当期的日期填写呀？#工业制造#

浏览：4981 0赞 0评论 收藏

固定资产清理 之前月份清理多了 这个月冲销重新做 然后就出现在借方负数 这个负数怎么结转啊#工业制造#

浏览：4143 0赞 0评论 收藏

企业用的是月末加权平均法，月结时发现，数量为正数，但是金额却为负数。这是什么原因导致？该如何做调整？#工业制造#

浏览：9728 0赞 0评论 收藏