小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的#工业制造#
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税控盘抵减增值税的会计分录是什么?#工业制造#
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老师,我想问一下即征即退是什么意思呢?和免税一样吗?具体怎么操作?#工业制造#
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