餐饮酒店企业增值税相关问答-第5页-会计宝

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359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

从食品贸易公司购买干核桃仁，对方开的税率应是多少 #餐饮酒店#

答疑老师：清岚

一般纳税人13% 查看全部回复

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请问如果是公司承包学校食堂免征增值税，一般纳税人和小规模都免征么 #餐饮酒店#

答疑老师：郭艳飞

餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》（教育部令第14号）管理的学历教育食堂，是免增值税的查看全部回复

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你好，发票不小心盖上了公章，在旁边补一个发票章还能继续使用吗？#餐饮酒店#

答疑老师：哈哈老师

没问题，可以继续用查看全部回复

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普通发票丢失正规处理是什么 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！丢失普通发票需要接受处罚，然后凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。有的单位可能会要求重新开具，需要先红冲，然后再开具，统一需要处罚。根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 如果您的问题已经解决，麻烦亲给个五星好评哦！查看全部回复

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个体户做完税务登记后增值税、附加税、个人经营所得怎么申报？#餐饮酒店#

答疑老师：Annina老师

查账征收的个体户和公司一样的查看全部回复

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列入了职工福利费的专票,可以抵扣进项税吗? #餐饮酒店#

答疑老师：Annina老师

不可以，要进转出查看全部回复

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绿豆芽免税吗 #餐饮酒店#

答疑老师：甘老师

绿豆芽属于免税蔬菜查看全部回复

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报税的时候怎么登录电子税务局呢？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！通过用户名（社会信用代码或纳税人识别号）或税控设备登录后，系统会出现办税人员选择界面，需要通过办税人员二次验证（实名认证或验自然人登录密码）后才可登录电子税务局办理涉税事项。停止在用户名登录中使用手机号登录（部分地区暂停）。查看全部回复

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小规模月收入超过10万，季度收入不超过30万，要缴增值税吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好，按季度申报的不需要缴纳增值税！根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第4号）第一条第一款规定：“小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元，下同）的，免征增值税。查看全部回复

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承包学校食堂怎么上税 #餐饮酒店#

答疑老师：李伟老师

承包学校食堂如果是租赁学校食堂，需要缴纳印花税查看全部回复

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丢失普通发票怎么处理？有没有处罚？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！如丢失已开具增值税普通发票的发票联，按照下述文件规定处理后，购买方可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件作为记账凭证。同时需要接受处罚! 根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”和《国务院关于修改<中华人民共和国发票管理办法>的决定》（中华人民共和国国务院令第587号）第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。” 查看全部回复

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酒店工作人员，给客人开发票的时候发票信息有误，客人已经拿走了。然后重新给客人开了正确的发票寄给她了，但是原错误发票没有寄回来，没办法作废，这种情况怎么办？#餐饮酒店#

答疑老师：归老师

专用发票么？可以开红字发票查看全部回复

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食品采购发票上写的是食品，而不是明细，税务局会认吗？#餐饮酒店#

答疑老师：哈哈老师

您好，这种税务局一般不认可，需要列出清单的，毕竟食品太宽泛了。查看全部回复

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老师您好，请问餐馆可以开具专票吗？#餐饮酒店#

答疑老师：patience

如果餐饮的消费者为企业，则提供餐饮的企业可以给企业消费者开具增值税专用发票，但是由于企业取得专票也无法抵扣，建议开具增值税普通发票；如果餐饮的消费者为个人，则提供餐饮的企业不可以给个人消费者开具增值税专用发票，应开具增值税普通发票。查看全部回复

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一般纳税人开给学校的餐费税率是免税还是0税率呀 #餐饮酒店#

答疑老师：木言

免税查看全部回复

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长期零申报有什么风险呢？我们公司一直没有业务发生 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

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想问一下这个增值税申报表怎么填，小规模纳税人，餐饮行业。她说B45行有错误，哪一行是45行啊 #餐饮酒店#

答疑老师：归老师

错误提示截图发下查看全部回复

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定额发票在查真假 #建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！可以登录销售方所属地区的税局官网进行查询，或者拨打当地12366进行查询查看全部回复

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代开增值税专用发票需要加盖公司发票专用章吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！您好，如果是公司代开的话，是需要的。个人代开的，不需要！根据（税总货便函〔2017〕127号）附件：增值税发票开具指南第二章第二节第四条规定：“增值税纳税人应在代开增值税专用发票的备注栏上，加盖本单位的发票专用章（为其他个人代开的特殊情况除外）。税务机关在代开增值税普通发票以及为其他个人代开增值税专用发票的备注栏上，加盖税务机关代开发票专用章。” 如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

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公司怎么申请办理电子发票？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！首先登录海南省电子税务局，通过“我要办税——发票使用——发票票种核定”模块办理发票票种核定事项。增值税发票票种核定事项办结后，纳税人先通过“我要办税——发票使用——增值税税控系统专用设备变更发行”模块办理增值税税控系统专用设备变更发行业务（该业务也可在办税服务厅办理），再通过海南省电子税务局的“我要办税——发票使用——发票领用”模块办理发票领用业务。如果您有哪里不清楚的，可以继续追问查看全部回复

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