22年多计提了一笔分录19.6万元 借：管理费用-工资 贷：应付工资 这笔分录在23年冲回的时候用了“以前年度损益调整”科目，导致资产负债表和利润表勾稽关系不平，请问因为做了这笔分录，需要更正申报22年的年度财务报表和汇算清缴吗？#服务业#

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老师好，请问员工休产假期间的个人社保部分该怎么收取？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

请问一下销项开的票是建筑服务*劳务费*，在施工过程中买的材料或者租赁费可以算作成本还是费用#服务业#

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我们是合伙企业，当月收到收入后分配给了合伙人，那么利润表该怎么填报，主营业务收入正常填的话，分配出去的项怎么填？#服务业#

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请问工商年报里面——社保信息——本期实际缴费金额这一栏怎么填写？#服务业#

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2024年4月1日个人代开普票金额价税合计87734元，需要缴纳多少个税#服务业#

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想问一下代账公司，让我拿自己身份证去银行打其他公司的流水、回单、对账单是可以的吗。这个处理必须在柜台进行吗，还是可以自己直接在实操机操作。#服务业#

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公司帮个人申报个税，如果员工达到了起征税点需要缴税，但是为了避免缴税，少申报了收入，请问这样操作对公司有没有影响？#服务业#

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老师，当我收到充电桩的无票收入时，是做的借银行存款，贷其他业务收入，应交税费-销项税，然后后面涉及开出发票，但是购买方又是很多个公司分开开的，收到的这笔收入不能具体到某个公司上，但是开具发票时，是具体的某个公司，这种情况该怎么做账呢？#服务业#

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公司购买了油漆价税合计33608元，税率是1%，供应商要求补税费1000元，请问这个补的税费合不合理？#服务业#

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老师你好，请问劳务派遣项目给派遣项目员工买重疾险怎么开票报税，我司没有赚钱，属于代收代付#服务业#

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工商填报:股东实缴金额在2022年就已经缴完了，2023年度填写股东出资信息的时候，实缴金额是不是可以按照章程的认缴金额来填写了？#服务业#

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小规模科技公司，客户去年自己不要票，今年汇算清缴，现在又来让开普票，用来抵去年的企业所得税，开票的话我们开现代服务*服务费，怎么做账呀，去年这笔6w的收入，并没有做账，也没有申报#服务业#

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老师好，我司采购垫付款项采购了一批配件3000元，公司已经报销了3000块钱给采购，后来供应商只发了2500元的配件，采购把500元的退款转回了公户，发票开的是2500元的配件发票，请问要怎么入账？求详细分录#服务业#

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请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表是必须要填的吗？如果要填的话账载金额是不是根据资产负债表里面的哪个数据填写？#服务业#

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企业所得税年度纳税申报表，里面的数据都是在线版金蝶软件里面自动带过来的，数据和账套里面的资产负债表，利润表对的上，我还需要手动填写哪些数据吗？#服务业#

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小规模公司，客户公对公转过来款，但不要发票，怎么处理？#服务业#

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给对方的开票信息是实际经营地和财务电话，有问题吗，是否要对方重开普票和专票，红字撤销之后我们是否要做什么#服务业#

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小规模纳税人公司支付季度增值税、教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提吗？还是直接做支付的分录 这个分录对吗？ 借:应交税费—未交增值税 税金及附加—城建税 税金及附加—教育附加 税金及附加—地方教育附加 贷:银行存款#服务业#

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在A公司发薪酬，从B公司代扣个税可以吗#服务业#

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