2017年结12月做了一笔借：库存商品 贷：库存现金 101800，当月结转成本借：主营业务成本 贷方：库存商品101800元，23年发现这个成本票不能用，今年年报调整了补税了，23年账上分录要怎么做账调整#服务业#

浏览：3326 0赞 0评论 收藏

我1月份开出去的票已经做进去了，但是3月份作废了其中的一张，又重新开了一张，两个金额一样。怎么做账呢#服务业#

浏览：3326 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

由于员工问题补缴个税，收了员工的钱去交个税怎么做账务处理#服务业#

浏览：3325 0赞 0评论 收藏

公司主营服务和货款，服务占比货款多，请问结转成本？如何控制风险？#服务业#

浏览：3325 0赞 0评论 收藏

我想问一下 我去年开了60多万的发票 没计入成本，然后在1月份报企业所得税了，因为企业一直亏损 ，所以弥补以前年度亏损 ，所以没交企业所得税，今年3月份在去年12月份把那个60多万的成本补进了账簿里了，但4月份报季度报表的时候需要交企业所得税了 就是今年1月份弥补多了，所以没有弥补亏损的了 需要交3000多企业所得税，我怎么调账才能4月份不交企业所得税。（说白了就是去年没计入成本，弥补亏损弥补多了，还在1月份把季度报表报完了，今年3月份需要交税了 但但是我前几天把12月份的账补上60多万的成本了）是应该先#服务业#

浏览：3324 0赞 0评论 收藏

计调培训的车费放入什么科目#服务业#

浏览：3324 0赞 0评论 收藏

可以先收款，之后在23年开发票吗#服务业#

浏览：3323 0赞 0评论 收藏

我刚接手了一个劳务派遣公司，是差额征税，前会计有一个业务写的是， 借 其他应收款 贷 主营业务收入 应交税费-未交增值税 我就搞不懂她的其他应收款和应交税费-未交增值税 难道不应该是，应收账款，应交税费-应交增值税（销项税额）吗？#服务业#

浏览：3323 0赞 0评论 收藏

我是人力资源代发工资的会计，由于是我们人力公司和客户公司签订的合同，不是我们和员工签订的合同！收到客户打款代发工资和发放工资时如何做会计分录？是否每月要计提代发他们的工资#服务业#

浏览：3321 0赞 1评论 收藏

11月的工资有个员工一个月未上班所以工资0，12月申报个税也是0，但是现在12月发放工资的分录对不上，就是差了社保这一部分，应该怎么做分录#服务业#

浏览：3319 0赞 0评论 收藏

收到股东转让金#服务业#

浏览：3318 0赞 0评论 收藏

给员工租房，租个人的房子，怎样操作？做账#服务业#

浏览：3317 0赞 0评论 收藏

我们公司的业务是停车费收入，上月预收的款项已经确认为收入，但是这个月这些款项被要求退回，那应该如何进行账务处理呢？#服务业#

浏览：3317 0赞 0评论 收藏

企业股权转让，收到新股东股份购买款，怎样做账？#服务业#

浏览：3316 0赞 0评论 收藏

管理人员的分红属于什么费用，可以计入管理费用其他嘛 员工介绍费又算什么费用#服务业#

浏览：3315 0赞 0评论 收藏

我们公司请了物业的阿姨来搞卫生，每个月给她600元工资，没有签协议的，那这600元是按照劳务报酬申报，有帮她购买保险的义务吗#服务业#

浏览：3315 0赞 0评论 收藏

服务业，全年收入230万，暂估了190万，但是现在只有100万的成本票，现在想把暂估全部冲了，交所得税，生成利润表主营业务成本，本期成了负数，就这样申报吗#服务业#

浏览：3313 0赞 0评论 收藏

公司买了一辆车，厂家给贴了一万块钱，怎么做账#服务业#

浏览：3310 0赞 0评论 收藏

a公司代b公司的陈员工交12月社保1500元（例:单位部分社保1000+个人部分500），陈员工12月没有工资，两方怎么做账#服务业#

浏览：3309 0赞 0评论 收藏

我们是新成立的公司，目前银行账号已经花了钱，但是下个月才能建帐，这种情况怎么处理呀#服务业#

浏览：3309 0赞 0评论 收藏