提问
# 个税,申报,更正,工资,发放,调整,缴纳,凭证,应交税费,余额,平账,退税,分录 #
那如果个税申报多了，已更正了个税申报，但发工资时是按申报多了的金额发放的工资，我调整账了之后，缴纳个税的凭证里应交税费有余额，要怎样平账呀？还未申请退税，退税时又如何做分录？
# 抵扣,统计,发票 #
老师好，当期抵扣统计确认，不点有什么影响没？（抵扣发票0张）
# 增值税申报,进项,抵扣,打印 #
老师好，找不到增值税申报进项抵扣汇总在哪打印了
# 贷款,银行,入账,应付账款,短期借款 #
企业贷款，银行将钱打给第三方，第三方转回我们公司，如何入账？银行打钱给三方公司的时候，我是借：应付账款，贷：短期借款
# 企业所得税,异地预缴,预缴 #
请问老师异地施工的企业所得税在异地预缴后，在10月做预扣预缴的时候如何扣减呢？
# 单位,建筑工程,发票,会计,开票,合同,税务局,滞纳金 #
我们单位是建筑工程总包单位，现在发现了一个问题，有一个项目是21年做完的，但是发票一直没开，因为是挂靠在我们名下的项目，之前的会计由于各种原因一直拖着，现在这个月终于算清了，要开票了，开票金额是489万，但是我发现授信额度不够，只有93万的样子，我现在要是上传合同去提额，我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金，现在有什么办法能解决这个问题吗？
# 单位,材料,开票,供应商,一般纳税人 #
老师您好：建筑施工单位拿酒抵材料款，建筑施工单位应该怎么开票给材料供应商，建筑施工单位是一般纳税人，
# 一般纳税人,简易计税,开,劳务费,个税,进项,抵扣 #
请问一般纳税人，之前申请的简易计税开的劳务费，现在正常开九个税点的劳务费能进项抵扣吗
# 应付账款,明细 #
应付账款明细写谁
# 报销 #
老师好，看新闻说高铁现在都取消纸质票了，这报销咋办呀
# 会计,科目汇总表 #
会计科目汇总表怎么填
# 印花税 #
印花税相关问题
# 会计,科目汇总表 #
会计科目汇总表怎么填
# 预收,付款 #
老师畅捷通好业财普及版预收充应收模块，客户是款到发货，下订单要点付款吗？还是销货再点付款
# 社保 #
老师好，可以不用省同时买社保吗？
# 销项税,进项税,留抵,结转,凭证分录 #
如果是这个月我销项税额是52772.71 ，进项税额是53722.59 ，哪我留抵是949.88，我本月结转销项税怎么做凭证分录呢？
# 申报,工会经费,工资,收付实现制,季度,实际发放,银行 #
老师 申报工会经费 工资数是按收付实现制 三季度 7 8 9月实际发放的工资（银行划款工资）申报是吗？ 实际对应的所属期是6 7 8月工资
# 制造业,业务,个税,申报,个人,做账,应付职工薪酬,制造费用,借方 #
您好老师 我们是制造业 没有什么业务 公司都是自己家里面人 个税申报就3个人 做账的时候应付职工薪酬怎么写呢？制造费用如果有数 也没有业务 是不是只能在借方挂着呢？请教一下老师 如果没有业务应付职工薪酬这块怎么办？
# 制造业,业务,个税,申报,个人,做账,应付职工薪酬,制造费用,借方 #
您好老师 我们是制造业 没有什么业务 公司都是自己家里面人 个税申报就3个人 做账的时候应付职工薪酬怎么写呢？制造费用如果有数 也没有业务 是不是只能在借方挂着呢？请教一下老师 如果没有业务应付职工薪酬这块怎么办？
# 房产税,土地 #
老师，请问有产权证的房子除了要交房产税，还要交土地税使吗
# 房租,费用,处理 #
公司成立之前房租费用处理
# 红字发票,退货,发票,所得税 #
如果客户给我开的红字发票不是我们公司的货，经过协商后，如果受理他这个退货发票，那么要扣对方25个点吗？就是所得税25个点
# 专利,无形资产摊销,管理费用,摊销,累计摊销,知识产权,账务,怎么处理 #
老师，您好，五年前公司购入专利，期间也正常进行无形资产摊销(借:管理费用-摊销费 10万 贷:累计摊销-知识产权 10万)，现在公司把该专利卖了，账务应该怎么处理？
# 在建工程 #
老师：还有一个“在建工程”的问题，你给看一下
# 记账凭证,认证,进项税,借方,贷方 #
在写这个记账凭证的时候，待认证的进项税额，我应该是写在借方，不小心写到了贷方上面。如果这种就是因为记账凭证提前已经把它是多少页多少号儿已经都已经写好了，不能随意去撕掉它，要用什么方法去冲掉它。再重新写一张，是怎么个就是更改方式呢，针对我这个错误的话。
# 个体工商户,申报,增值税,未开票收入 #
你好，我想问一下，个体工商户申报增值税，未开票收入需要价税分离吗
# 银行存款,其他应收,摘要 #
借银行存款，贷其他应收款 摘要写什么？
# 一般纳税人,增值税申报表 #
一般纳税人增值税申报表填写
# 费用,备用金,出纳,现金,凭证,日记账,付款 #
旅行社营业部计调写了份(10月21号的团队费用备用金)的领款单拿给出纳，今天领款单通过经理核实批准，出纳签字后，出纳以现金方式将25000元团队费备用金给了计调，出纳将领款单凭证做保存，最后出纳登记日记账流程，请老师审核下出纳今天的领付款凭证单，是否登记正确？
# 残保金,工资,应发工资 #
老师好，残保金怎么算的 上年在职工资是一整年所有员工的应发工资吗？
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