老师,今年继续享受减按1%税率,开票的时候它计算税费还是按照3%,我在主表16栏填了减免的2%的税额,也在减免申报表填写了减免的2%税额,为什么应交税那里显示负数呢?

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2021/10/25 16:21:52

老师,今年继续享受减按1%税率,开票的时候它计算税费还是按照3%,我在主表16栏填了减免的2%的税额,也在减免申报表填写了减免的2%税额,为什么应交税那里显示负数呢?

收入是没有达到要交税的金额的,应该显示0才对吧?

如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了

全部开具都是普票且不含税销售额未超45万

老师搞错了不好意思😢是想问水利建设专项收入的申报问题,这个申报的基数是这个季度的不含税收入吗?我们是小规模的

如果核定的是按季申报的,那就是上个季度的不含税销售额

比如现在要申报的这个水利建设,它报表显示的申报期是7-9月的,那申报基数取的就是4-6的不含税销售额吗?

7-9,现在十月份,上个季度就是7-9月呀

明白了老师,就是表里有两个地方是可以自己填数的,这个需要填写吗?

有些地区会自动弹出来,如果你的不自动显示的话,那就手动填写

是填什么数呀老师,可以教教我嘛?😚

不含税销售额是这个375653.98嘛?

嗯嗯,是的老师

那就直接填进去,按季申报超30万,需要缴税了

你先把不含税销售额填进去,看是否会减征

老师填了,减半后还要交费的,是不是要填第7栏和第10栏就可以全免呢?这两个地方能填嘛?

超过30万了,只能享受减半了,减半后还是要交税的哦

嗯,好的老师,我明白了,谢谢🙏

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2021-10-25 16:21匿名提问

老师,今年继续享受减按1%税率,开票的时候它计算税费还是按照3%,我在主表16栏填了减免的2%的税额,也在减免申报表填写了减免的2%税额,为什么应交税那里显示负数呢?
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2021-10-25 16:52匿名提问

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2021-10-25 16:52匿名提问

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2021-10-25 16:22匿名提问

收入是没有达到要交税的金额的,应该显示0才对吧?
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大宁老师2021-10-25 16:39

如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了
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大宁老师2021-10-25 16:40

全部开具都是普票且不含税销售额未超45万

2021-10-25 16:47匿名提问

老师搞错了不好意思😢是想问水利建设专项收入的申报问题,这个申报的基数是这个季度的不含税收入吗?我们是小规模的
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大宁老师2021-10-25 16:52

如果核定的是按季申报的,那就是上个季度的不含税销售额

2021-10-25 17:01匿名提问

比如现在要申报的这个水利建设,它报表显示的申报期是7-9月的,那申报基数取的就是4-6的不含税销售额吗?
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大宁老师2021-10-25 17:11

7-9,现在十月份,上个季度就是7-9月呀

2021-10-25 17:19匿名提问

明白了老师,就是表里有两个地方是可以自己填数的,这个需要填写吗?
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2021-10-25 17:18匿名提问

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大宁老师2021-10-25 17:25

有些地区会自动弹出来,如果你的不自动显示的话,那就手动填写

2021-10-25 17:27匿名提问

是填什么数呀老师,可以教教我嘛?😚
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大宁老师2021-10-25 17:30

不含税销售额是这个375653.98嘛?

2021-10-25 17:31匿名提问

嗯嗯,是的老师
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大宁老师2021-10-25 17:36

那就直接填进去,按季申报超30万,需要缴税了
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大宁老师2021-10-25 17:36

你先把不含税销售额填进去,看是否会减征

2021-10-25 17:38匿名提问

老师填了,减半后还要交费的,是不是要填第7栏和第10栏就可以全免呢?这两个地方能填嘛?
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大宁老师2021-10-25 17:41

超过30万了,只能享受减半了,减半后还是要交税的哦

2021-10-25 17:43匿名提问

嗯,好的老师,我明白了,谢谢🙏
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大宁老师

大宁老师2021-10-25 17:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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