税控盘可以直接做借减免税 贷银行嘛 这样的话我的减免税借方就一直有个280挂着 要结转到营业外收入嘛

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2021/11/2 15:51:38

税控盘可以直接做借减免税 dai银行嘛 这样的话我的减免税借方就一直有个280挂着 要结转到营业外收入嘛

也可以这么做,只是先记入管理费用正规点

你没抵扣销项税额的时候减免税款可以暂时挂账

我是要抵扣的 那应该怎么做啊

你们是小规模纳税人还是一般纳税人?

一般

你们平时结转增值税你是咋结转的

我们是简易计税

借应交税费简易计税 dai应交税费应交增值税减免税款

为什么不用转到营业外收入而是这样

这个不是抵减你们的税额吗?不计入到营业外收入

那我可以直接借简易计税dai银行嘛

你得做我说的那步,不然账上一直挂着减免税款

这个我知道 我上个月是只做了借减免税 dai银行。那我这个月把你说的那笔做了就平了

老师 老师 那我比如明年再遇到可以直接借简易计税 dai银行嘛

不行,要按照我说的做

就上面两步

谢谢老师

没事

最后我再结转减免税到营业外收入 就是借减免税 dai营业外收入

你没明白压根和营业外收入无关

就是先买入 记费用 可以全额抵免就记减免税 冲费用 抵税额时候就借应交税金 dai减免税了

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2021-11-02 15:51小蘑菇🍄

税控盘可以直接做借减免税 dai银行嘛 这样的话我的减免税借方就一直有个280挂着 要结转到营业外收入嘛
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 15:52

也可以这么做,只是先记入管理费用正规点
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会计宝

哈哈老师2021-11-02 15:52

你没抵扣销项税额的时候减免税款可以暂时挂账

2021-11-02 15:54小蘑菇🍄

我是要抵扣的 那应该怎么做啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 15:54

你们是小规模纳税人还是一般纳税人?

2021-11-02 15:55小蘑菇🍄

一般
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 15:56

你们平时结转增值税你是咋结转的

2021-11-02 15:59小蘑菇🍄

我们是简易计税
会计宝

2021-11-02 16:23小蘑菇🍄

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:03

借应交税费简易计税 dai应交税费应交增值税减免税款

2021-11-02 16:07小蘑菇🍄

为什么不用转到营业外收入而是这样
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:08

这个不是抵减你们的税额吗?不计入到营业外收入

2021-11-02 16:11小蘑菇🍄

那我可以直接借简易计税dai银行嘛
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:12

你得做我说的那步,不然账上一直挂着减免税款

2021-11-02 16:13小蘑菇🍄

这个我知道 我上个月是只做了借减免税 dai银行。那我这个月把你说的那笔做了就平了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:14

2021-11-02 16:36小蘑菇🍄

老师 老师 那我比如明年再遇到可以直接借简易计税 dai银行嘛
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:39

不行,要按照我说的做

2021-11-02 16:42小蘑菇🍄

就上面两步
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:42

2021-11-02 16:43小蘑菇🍄

谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:43

没事

2021-11-02 16:44小蘑菇🍄

最后我再结转减免税到营业外收入 就是借减免税 dai营业外收入
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:45

你没明白压根和营业外收入无关

2021-11-02 16:50小蘑菇🍄

就是先买入 记费用 可以全额抵免就记减免税 冲费用 抵税额时候就借应交税金 dai减免税了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-11-02 16:54

哈哈老师

哈哈老师2021-11-02 16:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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