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公司为小规模纳税人，第三季度有跨季度红冲，代开的增值税专用发票红冲金额，销售额应为负数，由于电子税务局无法申报负数销售额，因此我销售额申报为零，请问我后续应该怎么操作？

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2021/12/7 9:30:35

公司为小规模纳税人，第三季度有跨季度红冲，代开的增值税专用发票红冲金额，销售额应为负数，由于电子税务局无法申报负数销售额，因此我销售额申报为零，请问我后续应该怎么操作？

后续可以在年度汇算清缴的时候，填写年度总额，下一季度按照正常开票数据填报

填写年度总额后我们未抵的税也可以退回吗

我们来想先填0，先把预缴的税款退回来

但是申请退税不成功

可以，但是这些操作都要等 年终汇算清缴的时候操作

现在肯定不行的

我们还有一部分红冲发票未抵扣完，到时候进行年终汇算清缴的时候就可以退税了是吗

那我先填0的做法是对的吗

如果红冲发票超过本年度的开票额度，汇算清缴的时候需要补充说明的

可以先填0

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安叔老师财务主管答疑老师
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2021-12-07 09:3046015501

公司为小规模纳税人，第三季度有跨季度红冲，代开的增值税专用发票红冲金额，销售额应为负数，由于电子税务局无法申报负数销售额，因此我销售额申报为零，请问我后续应该怎么操作？
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安叔老师2021-12-07 09:34

后续可以在年度汇算清缴的时候，填写年度总额，下一季度按照正常开票数据填报
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2021-12-07 09:3546015501

填写年度总额后我们未抵的税也可以退回吗
会计宝

2021-12-07 09:3546015501

我们来想先填0，先把预缴的税款退回来
会计宝

2021-12-07 09:3546015501

但是申请退税不成功
会计宝
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安叔老师2021-12-07 09:36

可以，但是这些操作都要等 年终汇算清缴的时候操作
会计宝

安叔老师2021-12-07 09:36

现在肯定不行的

2021-12-07 09:3746015501

我们还有一部分红冲发票未抵扣完，到时候进行年终汇算清缴的时候就可以退税了是吗
会计宝

2021-12-07 09:3846015501

那我先填0的做法是对的吗
会计宝
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安叔老师2021-12-07 09:39

如果红冲发票超过本年度的开票额度，汇算清缴的时候需要补充说明的
会计宝

安叔老师2021-12-07 09:39

可以先填0

2021-12-07 09:3946015501

好的谢谢老师
会计宝
安叔老师

安叔老师2021-12-07 09:40

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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