发现去年12月份做了一笔不可以抵扣的进项税额但是发票当时没有抵扣就只做了账现在是要红冲呢还是得做进项税额转出呢

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2021/12/13 11:34:30

老是咨询一个问题我现在查账发现去年12月份做了一笔不可以抵扣的进项税额但是发票当时没有抵扣就只做了账现在是要红冲呢还是得做进项税额转出呢

建议做进项转出

好的谢谢老师

但是老师我做进项转出以后是不是以后每个月的进项税额都会减掉这个转出的税呢

不应该我在一月做进项税额转出以后当月的进项减掉就行了吗但是我看我的本年累计数每个月都在减我调出的进项税额转出这笔金额

你进项税额转出后要转到对应的科目里啊

我做的是应交税费—应交增值税（进项税额转出）这样不对吗

这个科目后面要转到其他科目啊，如果用于职工福利，要计入借：应付职工薪酬-职工福利费应交税费-应交增值税(进项税额转出)

那如果是费用的就借—管理费用应交税费—增值税（进项税额转出）dai方呢

是的

补充下，借—管理费用等dai应交税费—增值税（进项税额转出）

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2021-12-11 09:02^O^白胆

老是咨询一个问题我现在查账发现去年12月份做了一笔不可以抵扣的进项税额但是发票当时没有抵扣就只做了账现在是要红冲呢还是得做进项税额转出呢

安叔老师2021-12-11 09:03

建议做进项转出

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2021-12-11 09:07^O^白胆

好的谢谢老师

2021-12-11 09:15^O^白胆

但是老师我做进项转出以后是不是以后每个月的进项税额都会减掉这个转出的税呢

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