就是今年一月份租小仓库被一笔做成费用，现在在12月需要重新调整按月分摊，那么我摘要注明补1-11月分摊*，可以用一借一贷汇总一笔做还是说需要做11个分录呢？

原标题：老师，就是今年一月份租小仓库被一笔做成费用，现在在12月需要重新调整按月分摊，那么我摘要注明补1-11月分摊*，可以用一借一贷汇总一笔做还是说需要做11个分录呢？

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2021/12/22 13:51:25

老师，就是今年一月份租小仓库被一笔做成费用，现在在12月需要重新调整按月分摊，那么我摘要注明补1-11月分摊*，可以用一借一dai汇总一笔做还是说需要做11个分录呢？

对的。同学直接补摊销

补1-11月分摊可以汇总一个总金额做吗？还是需要做11笔呢？

老师，后面是回复了吗，只收到短信通知，没有收到信息呢？

同学，您好。老师这边再看

可以做一个分录，金额是总金额，摘要说清楚

哦哦，谢谢老师，那么这个租赁期限是一年，摊销时能不能这样做借费用dai应付账款

一般是您付款时借应付账款 dai银行存款等

收到票据借长期待摊费用 dai应付账款

每个月进行摊销时借管理费用等 dai长期待摊费用以上没有考虑税款

同学，想问一下，您上面说的收到短信通知是手机短信提醒吗？是这个平台给您发的吗？

哦哦，刚刚这样问是我收到短信说回复了，然后没看到消息，还以为系统出问题了呢

是的，你们每次回消息平台都会给我们发消息

老师，长滩也适用一年期限的吗？

我看网上是说长摊适合一年以上的费用摊销，我这个刚好一年，能否支付用借应付dai银行存款，分摊时借费用dai应付呢？

一般情况下长期待摊费用三年，不过您的租金如果按照权责发生制记账的话，应该分到每个月，这个长期待摊费用只是一个过渡性的科目。

哦，那就是还是要用长期待摊费用科目来中转了

我之前也有房租的是三年，当时支付是借预付dai银行存款，后来每月分摊我就直接用借费用dai预付，那岂不是我这个也做错了

没有错误，这样直接记到费用，不通过长期待摊也可以，最后的效果是一样的

哦哦，那就好，那我刚刚那个一年的也直接用应付账款也行吧，可以不用改了对吗？

不用更改

您把发票复印放到记账凭证后面，写清楚就行

嗯嗯，好的，还有这个租赁期限是1/10-次年1/9号，那么我分摊在1-12月就可以了吧

不是的，权责发生制是按照实际归属的期间，实际是哪一个月的费用，就记到哪一个月

老师，我有点晕了，这样的话前面是今年1月，尾是明年1月，这杂记

您是什么时候支付的房租

四月份支付的全款

意思是4月份支付的今年10月到明年9月份租金是吗

租期是1/10-明年1/9，4月支付全款和收到全额发票

您支付款时正常记账，在今年10月份开始分摊到费用里面，每月分摊，一直分摊到明年9月份

老师你是不是看错了期限了，租期是今年不是明年

您上面不是写的今年10月到明年9月份的房租吗？

老师那是今年1月10号到明年1月9号呢

不好意思，我理解错了

您可以记到今年1-12月份

嗯嗯，好的

不好意思哈

没事没事，谢谢老师

不客气

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2021-12-22 13:0152144891

venus老师2021-12-22 13:03

对的。同学直接补摊销

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2021-12-22 13:0752144891

补1-11月分摊可以汇总一个总金额做吗？还是需要做11笔呢？

2021-12-22 13:4752144891

老师，后面是回复了吗，只收到短信通知，没有收到信息呢？

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