我们公司建材,有一批钢筋,跟私人老板做等价交换,换成了水泥,可以这样现做的吗,账务上我要怎么处理呢

原标题:你好,我们公司建材,有一批钢筋,跟私人老板做等价交换,换成了水泥,可以这样现做的吗,账务上我要怎么处理呢

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2021/12/22 21:50:36

你好,我们公司建材,有一批钢筋,跟私人老板做等价交换,换成了水泥,可以这样现做的吗,账务上我要怎么处理呢

可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税

怎么个缴纳法呀

对方不需要开票给我们,我们也不需要开票给他们

不存在有差价

请问一下,需要以什么为基数来缴增值税呀

增值税里这种以物易物的方式要视同是两个业务,换出物的销售和换入物的采购,因此针对换出物要缴纳增值税

可是对方是私人老板,开不了13%

我开给他个人吗

对方是没有公司的

那这种你们在税负上可能就要吃亏了

没有公司开给个人

那怎么办,就是我的进账要转出是吗

进账转出?你指的是进项?

是的,进项

因为我开不了发票给他

因为他是个人,即使开票也只能去税务局代开普票,或者不开票,这两种都是不涉及进项的,也不存在转出的问题

如果你指的是你原来买建材的进项,那个是可以正常抵扣的,不用转出

那这样子跟个人易物,我还有什么税负呢

你从他那里取得材料就没有进项了

后期用这个材料也就没有进项可以抵扣

这个我清楚的,他从我这里取走的这批货,我也不用进项转出,也不用开票给他。是这样一起对吧

是这个意思对吧,就是这次交易,不需要考虑到增值税。双方签订合同就可以吗

不开票但是要交增值税哦

相当于你用一个可以抵扣进项税的材料换来了一个不可以抵扣进项税额的材料,中间你这边还是略微吃亏了一点

这样子啊,怎么交呢,按照几个点。我是一般纳税人,13%?

建筑材料一般都是13%

不开票申报的时候有一栏未开票收入,在那一栏填写信息

好的,清楚了,谢谢老师

不客气

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2021-12-22 21:5048800849

你好,我们公司建材,有一批钢筋,跟私人老板做等价交换,换成了水泥,可以这样现做的吗,账务上我要怎么处理呢
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 22:42

可以这样做,但是中间交换的过程需要缴纳增值税
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2021-12-22 22:4248800849

怎么个缴纳法呀
会计宝

2021-12-22 22:4448800849

对方不需要开票给我们,我们也不需要开票给他们
会计宝

2021-12-22 22:4448800849

不存在有差价
会计宝

2021-12-22 22:4448800849

请问一下,需要以什么为基数来缴增值税呀
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 22:54

增值税里这种以物易物的方式要视同是两个业务,换出物的销售和换入物的采购,因此针对换出物要缴纳增值税

2021-12-22 22:5648800849

可是对方是私人老板,开不了13%
会计宝

2021-12-22 22:5648800849

我开给他个人吗
会计宝

2021-12-22 22:5648800849

对方是没有公司的
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 22:57

那这种你们在税负上可能就要吃亏了
会计宝

张老师2021-12-22 22:58

没有公司开给个人

2021-12-22 23:0148800849

那怎么办,就是我的进账要转出是吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 23:09

进账转出?你指的是进项?

2021-12-22 23:1048800849

是的,进项
会计宝

2021-12-22 23:1048800849

因为我开不了发票给他
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 23:14

因为他是个人,即使开票也只能去税务局代开普票,或者不开票,这两种都是不涉及进项的,也不存在转出的问题
会计宝

张老师2021-12-22 23:14

如果你指的是你原来买建材的进项,那个是可以正常抵扣的,不用转出

2021-12-22 23:1548800849

那这样子跟个人易物,我还有什么税负呢
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 23:16

你从他那里取得材料就没有进项了
会计宝

张老师2021-12-22 23:16

后期用这个材料也就没有进项可以抵扣

2021-12-22 23:1748800849

这个我清楚的,他从我这里取走的这批货,我也不用进项转出,也不用开票给他。是这样一起对吧
会计宝

2021-12-22 23:1848800849

是这个意思对吧,就是这次交易,不需要考虑到增值税。双方签订合同就可以吗
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 23:19

不开票但是要交增值税哦
会计宝

张老师2021-12-22 23:20

相当于你用一个可以抵扣进项税的材料换来了一个不可以抵扣进项税额的材料,中间你这边还是略微吃亏了一点

2021-12-22 23:2048800849

这样子啊,怎么交呢,按照几个点。我是一般纳税人,13%?
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 23:21

建筑材料一般都是13%
会计宝

张老师2021-12-22 23:22

不开票申报的时候有一栏未开票收入,在那一栏填写信息

2021-12-22 23:2248800849

好的,清楚了,谢谢老师
会计宝
会计宝

张老师2021-12-22 23:24

不客气
张老师

张老师2021-12-22 23:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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