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员工当时预支了3000元的工资老板代付了 这个月发工资员工已扣除3000元，打款给老板3000元 怎么做分录也

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2021/12/23 16:07:35

员工当时预支了3000元的工资老板代付了 这个月发工资员工已扣除3000元，打款给老板3000元 怎么做分录也

老板代付时 借：其他应收款-某员工3000 dai：其他应付款-老板名3000 发放工资时 借：应付职工薪酬 dai：其他应收款-某员工 （个税社保就未明细列分录） 银行存款 还老板时 借：其他应付款-老板名3000 dai：银行存款3000

这个员工的工资是发在另一个公司底下的

这个人是另一个公司的员工吗

嗯

那你公司这边不需要做账，另一个公司参照上面分录做处理

但是支付给老板的钱是这个公司出去的

那出去的这笔钱怎么做账啊

借：其他应收款-另一个公司 dai：其他应付款-老板 借：其他应付款-老板 dai：银行存款

相当于你们帮另一个公司垫付，结果钱是老板给的，最终要还给老板

那那边发工资的时候他的借款怎么处理

你老板帮他们公司垫付时，他们公司： 借：其他应收款-某员工 dai：其他应付款-老板名 剩余分录参照最上面那个分录做

人事做的工资表上该员工的应发工资是3500 已经扣除了3000元 实发3084.51 那借：应付职工薪酬6500 dai：其他应收款 3000 其他应收款社保 415.49 银行存款3084.51

是的，这样做分录

那跟工资表里应发工资的总计数没对上要紧吗

影响不大，下次有这种情况最好应发数对上，在应发数后面添一列关于借支的扣除项

好的哦 还有老师我想问一下公司把租的店铺转租出去了 是借银行存款dai其他业务收入吗

新的问题需在答疑版重新提问哦

好的 谢谢

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筱粒老师中级会计师答疑老师
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2021-12-23 16:07八九不离十

员工当时预支了3000元的工资老板代付了 这个月发工资员工已扣除3000元，打款给老板3000元 怎么做分录也
会计宝
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筱粒老师2021-12-23 16:13

老板代付时 借：其他应收款-某员工3000 dai：其他应付款-老板名3000 发放工资时 借：应付职工薪酬 dai：其他应收款-某员工 （个税社保就未明细列分录） 银行存款 还老板时 借：其他应付款-老板名3000 dai：银行存款3000

2021-12-23 16:15八九不离十

这个员工的工资是发在另一个公司底下的
会计宝
会计宝

筱粒老师2021-12-23 16:18

这个人是另一个公司的员工吗

2021-12-23 16:18八九不离十

嗯
会计宝
会计宝

筱粒老师2021-12-23 16:19

那你公司这边不需要做账，另一个公司参照上面分录做处理

2021-12-23 16:19八九不离十

但是支付给老板的钱是这个公司出去的
会计宝

2021-12-23 16:20八九不离十

那出去的这笔钱怎么做账啊
会计宝
会计宝

筱粒老师2021-12-23 16:23

借：其他应收款-另一个公司 dai：其他应付款-老板 借：其他应付款-老板 dai：银行存款
会计宝

筱粒老师2021-12-23 16:24

相当于你们帮另一个公司垫付，结果钱是老板给的，最终要还给老板

2021-12-23 16:25八九不离十

那那边发工资的时候他的借款怎么处理
会计宝
会计宝

筱粒老师2021-12-23 16:27

你老板帮他们公司垫付时，他们公司： 借：其他应收款-某员工 dai：其他应付款-老板名 剩余分录参照最上面那个分录做

2021-12-23 16:32八九不离十

人事做的工资表上该员工的应发工资是3500 已经扣除了3000元 实发3084.51 那借：应付职工薪酬6500 dai：其他应收款 3000 其他应收款社保 415.49 银行存款3084.51
会计宝
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筱粒老师2021-12-23 16:35

是的，这样做分录

2021-12-23 16:42八九不离十

那跟工资表里应发工资的总计数没对上要紧吗
会计宝
会计宝

筱粒老师2021-12-23 16:45

影响不大，下次有这种情况最好应发数对上，在应发数后面添一列关于借支的扣除项

2021-12-23 16:46八九不离十

好的哦 还有老师我想问一下公司把租的店铺转租出去了 是借银行存款dai其他业务收入吗
会计宝
会计宝

筱粒老师2021-12-23 16:47

新的问题需在答疑版重新提问哦

2021-12-23 16:48八九不离十

好的 谢谢
会计宝
筱粒老师

筱粒老师2021-12-23 16:49

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