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记账凭证汇总表一月份管理费用借贷不平衡是对的吗？

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2021/12/30 7:59:31

记账凭证汇总表一月份管理费用借dai不平衡是对的吗？

如果都结转到本年利润的话，借dai方应该是平衡的

汇总表只有固定资产借方和管理费用借方对不上，借方合计对的上，说明什么？

管理费用借方跟什么对不上？

和别人做的对不上

借方汇总数一致

借方汇总数一致，就是单个科目对不上？

是的

那你的记账凭证汇总表是根据软件自动计算出还是自己手工做的？

电子软件计算出的

那你手工计算下看是否一致，或者看下软件计算公式是否有误？

谢谢老师，还没找到

或者你看下分录是否借dai方向相反导致的？

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大宁老师财务经理答疑老师
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2021-12-30 07:5995604335

记账凭证汇总表一月份管理费用借dai不平衡是对的吗？
会计宝
会计宝

大宁老师2021-12-30 08:01

如果都结转到本年利润的话，借dai方应该是平衡的

2021-12-30 08:1295604335

汇总表只有固定资产借方和管理费用借方对不上，借方合计对的上，说明什么？
会计宝
会计宝

大宁老师2021-12-30 08:15

管理费用借方跟什么对不上？

2021-12-30 08:1895604335

和别人做的对不上
会计宝

2021-12-30 08:1995604335

借方汇总数一致
会计宝
会计宝

大宁老师2021-12-30 08:43

借方汇总数一致，就是单个科目对不上？

2021-12-30 08:4395604335

是的
会计宝
会计宝

大宁老师2021-12-30 08:47

那你的记账凭证汇总表是根据软件自动计算出还是自己手工做的？

2021-12-30 08:4795604335

电子软件计算出的
会计宝
会计宝

大宁老师2021-12-30 08:51

那你手工计算下看是否一致，或者看下软件计算公式是否有误？

2021-12-30 11:3495604335

谢谢老师，还没找到
会计宝
会计宝

大宁老师2021-12-30 14:05

或者你看下分录是否借dai方向相反导致的？
大宁老师

大宁老师2021-12-30 14:06

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